| 索 引 号：005302956/2019-00086 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市国土资源局 | 关 键 词：政务,财政,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-22 | 发布日期：2019-08-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市国土资源局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市国土资源局概况
一、部门职责
登封市国土资源局是市政府的办事机构，主管登封市土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用。现在职人数442人，其中：行政编制：42人，事业经费自理人员400人。
（一）主要职能
登封市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、登记、保护与合理利用的市政府组成部门。
一、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资管理的法律法规和政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。
二、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。制定全市地质环境保护政策，实施国家、省国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；进行全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法违规案件。
三、承担优化配置全市国土资源的责任。实施市级土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制矿产资源、地质勘察和地质环境等规划以及地质灾害防止、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查实施情况；参与报省、市政府审批和经省、市政府报国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。
四、负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织调处重大权属纠纷，负责土地确权；承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理，提供社会查询服务。
五、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占有耕地补偿制度执行情况；监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报市政府审批和经省、市政府上报国务院审批的各类用地的审批、报批工作。
六、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；
七、承担全市节约集约利用土地资源的责任。制定并组织实施全市土地利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。制定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门指导管理全市农村集体建设用地使用权的流转。
八、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。
九、负责全市矿产资源开发的管理，编制并组织实施全市矿业权设置方案。
十、负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查，管理市出资的地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果，依法实施全市地质勘查行业管理。
十一、负责全市地质环境保护工作。组织实施全市矿山地质环境保护，监督管理地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区、保护地。
十二、负责全市地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。
十三、依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。
二、机构设置
登封市国土资源局为一级预算单位，本决算为总决算，无纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位。本单位内设办公室、财务科、编制人事科、行政服务科、法规监察科、土地利用科、规划科、地籍测绘管理科、耕地保护科、用地管理科、矿产开发科、地质勘查储量科、地质环境科等13个科（室）。下属4个二级机构，分别是：登封市不动产登记中心、登封市国土资源调查规划院、登封市土地储备中心、登封市国土资源监察大队。
第二部分
2018年度部门决算表
详见后附件
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为26322.92万元。与2017年度相比，收、支总计各增加8875.42万元，增长30.50%。原因是为人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加,主要原因是项目支出相比去年有所增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计26322.92万元，其中：财政拨款收入26322.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计26322.92万元，其中：基本支出5901.07万元，占24.89%；项目支出19772.53万元，占75.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为26322.92万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加8875.42万元，增长30.50%。原因是为人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加,主要原因是项目支出相比去年有所增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8965.14万元，占支出合计的34.06%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3671.44万元，增长69.35%。原因是为人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加,主要原因是项目支出相比去年有所增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出8965.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1098.75万元，占12.26%；医疗卫生与计划生育支出198.43万元，占2.21%；城乡社区支出960万元，占10.71%；国土海洋气象等支出7039.31万元，占71.5%；住房保障支出297.65万元，占3.32%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8965.14万元，支出决算为8965.14万元，完成年初预算的106.16%。决算数与年初预算数存在差异原因是为人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加,主要原因是项目支出相比去年有所增加。其中：
1．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2914.20万元，支出决算为3980.70万元，完成年初预算的136.6%。决算数与年初预算数存在差异的原因是为人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加,主要原因是项目支出相比去年有所增加。
2．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为592.00万元，支出决算为1002.69万元，完成年初预算的169.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出相比去年有所增加。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为496.08万元，支出决算为496.08万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在存在差异。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位离退休行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为198.43万元，支出决算为198.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
5．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为1647.81万元，支出决算为284.0 2万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是项目支出相比去年有所调整。
6．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。年初预算为130万元，支出决算为213.99万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是项目支出相比去年有所调整。
7．国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为216.57万元，决算数与年初预算数存在差异的原因是项目支出相比去年有所增加，且此项目为追加预算项目。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为297.65万元，支出决算为297.65万元，决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出8965.14万元。与2017年度相比，增加4810.95万元，增长115.81%，原因是为人员工资调整增加，公积金缴费基数调整增加，社保缴费基数相应调整增加，主要原因是项目支出相比去年有所增加。其中：人员经费5373.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费259.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为8万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算8万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2017年度无增加。
2．公务用车购置及运行费支出8万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出8万元。主要用于公务用车使用。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度持平。
3.公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0元。
公务接待费支出决算比2017年度无变动。
2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位暂无开展此项工作
（二）项目绩效自评结果。
我单位暂无开展此项工作
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为500万元，支出决算为16647.078万元，完成年初预算的3329.42%。主要用于补助被征地农民支出及土地出让业务产生的各类支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出595.16万元，较2017年度减少50万元，下降7.75%。减少的主要原因是：减少不必要支出及按预算严格控制。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额55.33万元，其中主要用于新成立的不动产登记中心及行政审批中心不动产窗口采购的办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，登封市国土资源局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
登封市国土资源局
2019年8月22日
