| 索 引 号：005303449/2019-00109 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市科学技术协会 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-22 | 发布日期：2019-08-22 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市科学技术协会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市科学技术协会概况
一、部门职责
登封市科学技术协会，是中共登封市委领导下的人民团体，是全市科技工作者的群众组织。 主要职责是开展学术和民间科技交流与合作；开展科普活动及负责科普设施、场所和科普工作队伍的建设管理工作；维护科技工作者的合法权益，指导学会、企业科协和其他自然科学社会团体的工作；开展各种科技服务工作；对本市辖区内的邪教组织开展正面的宣传教育引导工作。
二、机构设置
登封市科学技术协会内设科室有：办公室。下属单位: 下属单位：登封市反邪教协会 登封市综合技术学校。本决算为汇总决算，全部纳入本部门2018年度部门决算编报范围。
第二部分 2018年度部门决算表（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为475.99万元。与2017年度相比，收、支总计各减少20.54万元，减少4.13%。主要原因是人员经费及社会保障类支出减少。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计469.80万元，其中：财政拨款收入 469.80万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计471.60万元，其中：基本支出382.30万元，占69.61%；项目支出89.30万元，占 18.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为475.99万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少20.54万元，减少4.13%。主要原因是科学技术类和社会保障类的支出有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出471.60万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.14万元，减少3.31%。主要原因是科学技术类和社会保障类的支出有所减少。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出471.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 424.19万元，占89.95%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 24.82万元，占5.26%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.89万元，占1.89%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出13.69万元，占2.90%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.18万元，支出决算为471.60万元，完成年初预算的122.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：科学技术支出增加。其中：
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
2018年度支出年初预算为384.18万元，支出决算为471.60万元，完成年初预算的122.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：科学技术支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出382.30万元。与2017年度相比，增加10.26万元，增长2.76%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费251.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费123.40万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元，支出决算为3.95万元，完成预算的92.94%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩2018年度“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.95万元，占 92.94%，完成预算的98.75%；公务接待费支出决算 0.02万元，占0.47%，完成预算的8%。 具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商。
境外业务培训支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行费支出3.93万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出3.93万元。主要用于车辆燃油费、维修费及车辆保险费等支出。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少3.07万元，下降56.14%,主要原因是压缩三公经费支出。
3.公务接待费支出0.02万元。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
公务接待费0.02万元，2018年决算数比2017年度减少0.2万元，减少90.91%,主要原因是公务接待数量变化所致。
河南省郑州市登封市科学技术协会2018年度共接待国内来访团组1个、来访人员4人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年度，我单位严格按照市委市政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求圆满完成。按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，财政资金使用良好，圆满完成了各项统计工作任务，取得了较好的经济、社会效益。
（二）项目绩效自评结果。
严格按照郑州市资金使用管理办法合理使用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。其中0个项目年末结转和结余资金数额较大。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出123.40万元，较2017年度减少153.34万元，减少55.41%。减少的主要原因是：全年运行经费压缩支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.11万元，其中：政府采购货物支出0.11万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年期末，河南省郑州市登封市科学技术协会共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1 辆，其他用车主要是开展科普活动专用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
