| 索 引 号：005267177/2019-00002 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区物价局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-23 | 发布日期：2019-08-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区物价局
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 物价局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 物价局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 物价局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 物价局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市价格政策和法律法规；检测全区价格总水平动态，为市物价局制定全市物价总水平控制目标、宏观调控政策和措施提供依据；建立价格管理、监督、服务体系。
（二）依法对全区行政事业性收费、经营服务性收费进行监管，加强收费行为事中、事后监管，并对其收费情况进行监督检查，制止乱收费行为，为优化经济发展环境服务。
（三）依法进行价格监督检查，推行商品和服务明码标价工作，鼓励和保护公开、公平竞争，制止不正当价格行为，惩治价格违法行为，保护消费者和经营者合法权益。
（四）按照地域管辖和级别管辖相结合的原则，受理公民、法人或其他组织对市场价格行为的咨询、投诉和举报，查处价格违法行为，维护消费者合法权益，为区域经济稳定和发展营造良好的市场价格秩序。
（五）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
纳入物价局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1．物价局本级
2．所属二级机构：无。
物价局内设机构4个，包括：办公室、政策法规科、行政事业性收费管理科、公用事业价格管理科。另设有物价检查所。
从决算单位构成看，物价局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：物价局本级。
第二部分
物价局2018年度部门决算表
（详见附件）
第三部分
物价局
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计460.82万元，支出总计460.82万元，与2017年相比，收、支总计各减少18.13万元，下降3.8%。减少主要原因是：人员的减少。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计459.95万元，其中：财政拨款收入459.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计459.95万元，其中：基本支出434.6万元，占94.5%；项目支出25.35万元，占5.5%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算459.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少18.12万元，下降3.8%。减少主要原因：人员的减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出459.95万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少18.12万元，下降3.8%。主要原因是人员的减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出459.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出396.02万元，占86.1%；社会保障和就业（类）支出18.06万元，占3.9%；医疗卫生和计划生育（类）支出13.12万元，占2.9%；住房保障（类）支出32.75万元，占7.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为520.42万元，支出决算为459.95万元，完成年初预算的88.4%。决算数与年初预算数差异的主要原因是人员的减少。
其中：
1．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为436.08万元，支出决算为370.67万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少及响应中央八项规定。
2．一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为25.35万元，支出决算为25.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5.49万元，支出决算为18.06万元，完成年初预算的329%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员的增加。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.06万元，支出决算为12.35万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。
5．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0.88万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为38.55万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的减少。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出434.6万元，其中：人员经费402.45万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费32.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约要求。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.15万元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降100%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”精神，厉行节约要求。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排物价局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。
出国谈判、工作磋商支出0万元。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆0。
公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。主要用于无。物价局2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。主要用于无。物价局2018年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区物价局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出32.15万元，比2017年增加14.07万元，增长77.8%。主要原因：水、电、物业管理费增加，以及对单位办公楼屋顶防水的修缮。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额3.17万元，其中：政府采购货物支出3.17万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：是指物价局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
四、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指物价局行政单位开展有关价格工作的项目支出。
五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
