| 索 引 号：588550985/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市农业农村工作委员会 | 关 键 词：收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-23 | 发布日期：2019-08-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市农委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市农委概况
一、部门职责
（一）研究提出全市农村改革、农村经济发展和促进农民增收等方面的重大政策；拟订全市农业和农村经济发展战略、中长期发展规划并组织实施；负责全市农业和农村工作的综合协调，指导涉农部门贯彻落实省、市有关农村工作的决策部署和重要事项；起草农业和农村经济的地方性法规、规章草案，推进农业依法行政。
（二）拟订全市社会主义新农村建设发展思路、工作方案、推进措施并组织实施；负责全市社会主义新农村建设规划指导和组织协调工作。
（三）承担全市农村经济经营管理工作；研究提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督惠农政策的落实、减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农村合作经济组织和农民专业合作社的建设与发展；指导全市农垦企业发展。
（四）拟订全市农业综合开发的中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责全市农业综合开发资金的分配、使用和管理；监督检查农业综合开发各项资金的使用情况，指导全市农业综合开发内部审计工作；负责提出全市农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议；提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议；组织农业资源区划工作；指导协调全市扶贫开发工作。
（五）促进农业产前、产中、产后一体化发展，拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施；研究提出农业产业保护政策建议；指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设；提出促进大宗农产品流通的政策建议，拟订大宗农产品市场体系建设与发展规划；培育、保护和发展农产品品牌；负责发布农业和农村经济信息；监测分析农业和农村经济运行，开展相关农业统计工作；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；承办农业涉外事务，促进农业对外贸易，组织开展全市农业对外经济、技术交流与合作。
（六）组织指导全市农产品质量安全监督管理工作；拟订农产品及农业生产资料地方标准、技术操作规程，指导农业生产标准化工作；组织实施农产品质量安全监测并发布信息；指导农业检验检测体系建设和机构考核；依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理有关工作；组织开展农产品质量安全风险评估工作。
（七）指导全市农业生产，落实促进农业生产发展的相关政策措施；指导农业产业结构调整；承担全市农业防灾减灾的责任，检测、发布农业灾情；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；落实植物防疫检疫政策；负责农作物重大病虫害防治；组织协调全市农业生产资料市场体系建设，依法开展农作物种子(种苗)的生产、经营许可证的发放和农药的监督管理工作。
（八）拟订农业科研、农技推广的规划、计划并组织实施，实施科教兴农战略；会同有关部门组织农业科技创新体系和农业产业技术体系建设；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理，组织引进国外农业先进技术，指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种保护。
（九）会同有关部门拟定全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施；指导农业教育和农业职能技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工作；承担农村劳动力转移就业培训工作；会同有关部门依法实施农业农村人才专业技术资料和从业资格管理。
（十）指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；贯彻落实耕地及基本农田质量保护与改良政策，依法管理耕地质量；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业；拟订并实施农业可持续发展及农业生态建设规划；指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；指导农业面源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域；指导生态农业、循环农业的发展；牵头管理外来物种。
（十一）研究拟订全市农业机械化发展规划和措施；指导农机社会化服务体系建设；加强农机行业管理，规范农机市场；负责农机安全监理工作。
（十二）研究拟订全市渔业生产发展中长期规划、年度计划、产业政策和技术进步措施；审定、申报渔业发展项目，并负责组织实施水生动物防疫检验工作;组织渔业水域生态环境及水生野生动植物保护;指导水产品加工流通,承担渔事纠纷处理工作;负责监督管理全省渔船、渔机、网具;行使渔船检验和渔政监督管理权;负责渔业安全生产。
（十三）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
本决算为汇总决算，纳入登封市农业农村工作委员会2018年度部门决算编报范围的单位包括委机关及7个下属事业单位，具体是：
1. 登封市农业农村工作委员会委机关
2. 登封市农科所
3. 河南省农业广播电视学校登封分校
4. 登封市农业行政执法大队
5. 登封市病虫测报站
6. 登封市农产品质量检测中心
7. 登封市农业技术推广中心
8. 国营登封原种场。
第二部分 2018年度部门决算表（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为20,057.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加432.79万元，增长2.21%。主要原因是工资基数调整、社保缴费增多，项目增多。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计16,769.20万元，其中：财政拨款收入16,769.20万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计14,750.07万元，其中：基本支出1,554.30万元，占10.54%；项目支出13,195.77万元，占89.46%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为19,925.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加432.79万元，增长2.22%。主要原因是工资基数调整、社保缴费增多，项目增多。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出11,518.07万元，占本年支出合计的78.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少694.86万元，下降5.69%。主要原因是贯彻执行中央“八项规定”，节约开支。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出11,518.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0.00万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 257.73元，占2.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出 47.80万元，占0.42%；节能环保（类）支出18.40万元，占0.16%；城乡社区（类）支出0万元，占0.00%；农林水（类）支出11118.96万元，占96.53%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 75.19万元，占0.65%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,597.46万元，支出决算为11,518.07万元，完成年初预算的721.03%。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为879.45万元，支出决算为1170.81万元，完成年初预算的133.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增长。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为133.54万元，支出决算为123.39万元，完成年初预算的92.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为22.46万元，支出决算为42.70万元，完成年初预算的190.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，本级追加。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）系行政单位医疗（项）。年初预算为53.42万元，支出决算为47.80万元，完成年初预算的89.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员减少。
5．一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为80.12万元，支出决算为75.19万元，完成年初预算的93.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.70万元，支出决算为8.90万元，完成年初预算的102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数增长。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.28万元，支出决算为82.74万元，完成年初预算的340.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴往年欠缴职业年金部分。
8.一般公共服务（类）财政事务（款）农产品质量安全（项）。年初预算为25万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的87.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因贯彻执行中央“八项规定”，节约开支。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他农业支出（项）。年初预算为370.48万元，支出决算为9944.69万元，完成年初预算的268.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因项目增多，支出较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,554.30万元。其中：人员经费1,395.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费159.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.48万元，支出决算为16.97万元，完成预算的55.66%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻执行中央“八项规定”，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算16.47万元，完成预算的59.93%，占97.07%；公务接待费支出决算0.50万元，完成预算的16.56%，占2.93%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为27.48万元，支出决算为16.47万元，完成年初预算的59.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻执行中央“八项规定”，节约开支。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出16.47万元。主要用于公务车辆的油料、保养及维修。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费年初预算为3.00万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的16.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻执行中央“八项规定”，节约开支。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.50万元。主要用于日常公函接待。2018年共接待国内来访团组10个、来宾100人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为加强农委系统效能建设，进一步转变工作作风，优化发展环境，提高服务“三农”的能力和水平。结合实际工作，通过扎实开展绩效管理评估工作，进一步提升农委系统的执行力和公信力，确保全委年度农业农村发展目标顺利实现，加快发展现代化大农业和新农村建设提供保障。
（二）项目绩效自评结果。
在市委市政府的正确领导下，扎实工作、积极作为、完成安排部署的各项目标性工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
在项目实施过程中严格按上级补助资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,000.00万元，支出决算为3,232.00万元，完成年初预算的161.60%。主要用于美丽乡村项目的农村基础设施建设和第二批都市生态示范园项目建设配套资金，其中该项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目工程量大，进度慢，工程进度需要委托第三方进行验收，导致款项支付情况缓慢。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为147.52万元，支出决算为159.07万元，完成年初预算的107.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目需要下乡考察，费用增多。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
