| 索 引 号：005303449/2019-00115 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市机构编制委员会办公室 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-23 | 发布日期：2019-08-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市机构编制委员会办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市机构编制委员会办公室部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省、郑州市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；组织制定机构编制管理的相关政策规定；推进机构编制管理工作科学化、规范化和法制化。
2、研究行政管理体制改革和机构改革、事业单位分类改革以及相关领域涉及行政管理体制改革的问题；协调有关专项改革事宜。
3、拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核全市各乡镇(区)、街道机构改革方案。
4、统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关和各类事业单位的机构编制工作。
5、协调市委、市政府各部门的职责配置、职责调整和职责分工。
6、按照管理权限，做好全市各级行政事业单位的成立、撤销、更名、挂牌、领导职数核定和编制调整等机构编制事项的审核上报工作。
7、审核全市各级党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。
8、拟定全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，拟定全市事业单位人员编制总量控制办法、标准和结构比例；审核全市各类事业单位机构设置、人员编制、领导职数和经费管理形式。
9、拟定机构编制、财政预算和组织人事管理配合制约机制的政策措施，全面推进机构编制实名制管理等制度。
10、负责全市机构编制的统计和信息管理工作。
11、负责全市机关事业单位进人编制审核工作。
12、监督检查全市各级行政管理体制改革、机构改革和机构编制方针政策、法律法规的执行情况。负责市直各单位三定规定运行情况的评估工作。
13、负责全市行政审批制度改革的组织实施和改革领导小组。
14、负责事业单位登记管理工作。
15、承办市委、市政府和市机构编制委员会交办的其他事项。
二、机构设置
登封市机构编制委员会办公室设3个内设机构，综合科、机构编制管理科、机构编制监督检查科，另有下属事业单位。登封市编办共有编制41人，其中：行政编制9人，事业编制30人，工勤人员编制2人；在职职工23人，离退休人员1人。
第二部分 2018年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度登封市机构编制委员会办公室收入、支出总计为317.38万元。与2017年相比收入总计增加57.32万元，支出总计增加39.72万元，分别增长21.74%、14.3%。收入增加原因是年初结转和结余比上年减少，以及人员工资上调工资福利增加，保障机构改革中心任务办公费增加；支出增加主要原因是人员工资上调工资福利支出增加，保障机构改革中心任务办公费增加。
二、关于收入决算情况说明
2018年度登封市机构编制委员会办公室收入合计317.38万元，其中：财政拨款收入 317.38万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元；事业收入 0.00万元；经营收入 0.00万元；附属单位上缴收入 0.00万元；其他收入 0.00万元。
三、关于支出决算情况说明
2018年度登封市机构编制委员会办公室支出合计317.38万元，其中：基本支出307.74万元，占96.96%；项目支出9.64万元，占3.04%；上缴上级支出0.00万元； 经营支出0.00万元；对附属单位支出 0.00万元。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年登封市机构编制委员会办公室财政拨款收、支总计均为317.38万元。与2017年相比，财政拨款收入总计增加57.32万元，支出总计增加39.72万元，分别增长21.74%、14.3%。收入增加原因是年初结转和结余比上年减少，以及人员工资上调工资福利增加，保障机构改革中心任务办公费增加；支出增加主要原因是人员工资上调工资福利支出增加，保障机构改革中心任务办公费增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。2018年登封市机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款支出317.38万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.72万元，增长14.3%。变动的主要原因是人员工资上调工资福利支出增加，保障机构改革中心任务办公费增加。
（二）结构情况。2018 年度登封市机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款支出317.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.04万元，占86.34%；社会保障和就业（类）支出 21.69万元，占7.91%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.45万元，占2.66%；住房保障（类）支出 13.2万元，占4.16%。
（三）具体情况。2018年度登封市机构编制委员会办公室一般公共预算财政拨款支出年初预算为280.79万元，支出决算为317.38万元，完成年初预算的113.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员工资福利数据增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出317.38万元。与2017年相比，增加39.72万元，增长14.3%。变动的主要原因是人员工资上调工资福利支出增加，保障机构改革中心任务办公费增加。其中：人员经费223.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费84.45万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为 7.05万元，完成预算的88.13%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是油修费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.05万元，占100%，完成预算的88.13%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%，完成预算的0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出7.03万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，为0车。公务用车运行支出7.03万元。主要用于日常运行维护。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少1.51万元，下降17.68%，主要原因是公务用车出行压缩减少。
3．公务接待费支出0万元。 2018年度共接待国内来访团组 0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。严格执行预算和财政制度，加强预算绩效管理，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。坚持绩效管理岗位分工，加强对财务相关岗位人员的教育，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。重视对项目绩效自评工作，主管领导主动、及时、有效开展绩效跟踪监控，提升财务岗位人员对绩效管理的充分认识和重视，并将绩效管理作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，做好项目绩效监控工作和跟踪管理。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018 年度机关运行经费支出84.45万元，较2017年度增加3.49万元，增加4.3%。 增加的主要原因是：保障机构改革中心任务增加办公费。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额4.8万元，其中：政府采购货物支出 4.8万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，登封市机构编制委员会办公室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
