| 索 引 号：577614496/2019-00052 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市高新技术工业园区管理委员会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-23 | 发布日期：2019-08-23 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市高新技术工业园区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市高新技术工业园区管理委员会概况
一、部门职责
（一）负责园区内基础设施。
（二）负责园区内产业规划的实施。
（三）负责园区内政策落实。
（四）负责园区内招商引资。
（五）负责园区内项目建设工作。
（六）协助入驻园区企业的注册、登记、许可、证照等 相关手续。
二、机构设置
登封市高新技术工业园区管理委员会为正科级事业单位，经费供给形式为财政全额拨款。内设 4 个部室：办公室、招商宣传部、项目服务部、通航产业园。
第二部分 2018 年度部门决算表(见附件)
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为69.31万元。与2017年相比收、支总计各减少105.45 万元。主要原因是按照市委市政府工作安排，将新区（产业集聚区）、高新技术工业园、循环经济工业园、通用航空工业园进行整合。采取机构保留、业务托管、属地管理的办法进行，形成“一区三园”管理工作模式。合署办公后，收支减少。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计69.31万元，其中：财政拨款收入69.31 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计68.15万元，其中：基本支出68.15万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位支出 0.00 万元，占 0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收、支总计均为 69.31万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少105.45万元。主要原因是按照市委市政府工作安排，将新区（产业集聚区）、高新技术工业园、循环经济工业园、通用航空工业园进行整合。采取机构保留、业务托管、属地管理的办法进行，形成“一区三园”管理工作模式。合署办公后，收支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出 68.15 万元，占支出合计的 100%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 91.17 万元。变动的主要原因是“一区三园”合署办公后，收支减少。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 68.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 6.17 万元， 占 9.1%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.21 万元，占3.2%；城乡社区（类）支出 56.27 万元，占 82.6%；住房保障（类）支出 3.5 万元，占 5.1%。
（三）具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为89.52 万元，支出决算为 68.15 万元，完成年初预算的76.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：办公费、差旅费 和公务接待等运转经费减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出68.15 万元。与 2017 年度相比，减少 91.17 万元，主要原因：“一区三园”合署办公后，收支减少。其中：人员经费 51.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 16.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护） 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 49.75%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车减少，公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，完成预算 的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.99 万元，占 100%，完成预算的 49.75%； 公务接待费支出决算 0 万元， 占0.00%，完成预算的 0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排河南省郑州市登封市高新技术工业园管理委员会机关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费支出 1.99 万元。其中：
公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。
公务用车运行支出 1.99 万元。主要用于公务用车的燃油及维修。2018 年期末，部门财政拨款公务用车保有量为 0 辆。我单位没有自己的车辆，年度中间差生的公车运行费主要是用市务局的车辆，产生的费用由有我单位承担。
公务用车购置运行费支出决算比 2017 年度减少6 万元，主要原因是公车减少，公务接待减少。
3.公务接待费支出 0 万元。其中：
外宾接待支出 0.00 万元。
其他国内公务接待支出 0 万元。
公务接待费支出决算比 2017 年度减少 0.93 万元，主要原因是“一区三园”合署办公后，公务接待减少。
河南省郑州市登封市高新技术工业园管理委员会 2018年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是园区鼓励企业进行改革创新。二是牢固树立以服务促发展的理念，着重培育税源项目，及时落实各项税收优惠政策，减轻企业负担，加快企业发展。三是加强各项目标任务的督办，督促设计院尽快完善图纸，加大基础设施项目建 设力度，加快落实各项资金，加快基础设施项目建设。
（二）项目绩效自评结果。
登封市高新技术工业园区管委会狠抓绩效管理工作，加强重大项目推进情况、重点工作落实情况等事关全局的工作开展重点督查，加强过程监督，并注重结果应用，促进工作 落实。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018 年度机 关运行经费支出 16.36 万元，较 2017 年度减少122.24万元。减少的主要原因是：一区三园”合署办公后，办公费、差旅费等运转经费减少。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年度政府采购支出总额 1.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.55 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年期末，河南省郑州市登封市高新技术工业园管理委员会共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。
