| 索 引 号：764851155/2019-00007 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区残疾人联合会 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-26 | 发布日期：2019-08-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
中原区残联部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 中原区残联概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区残联概况
一、主要职能
（一）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的条件和环境，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。
（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业有关的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。
（六）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
（七）指导街道残联的业务工作。
（八）承担区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
纳入中原区残联2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1．残联本级
（一）内设机构及下属单位
1、内设机构：
（1）办公室
协助领导处理日常事务，协调机关各科室的工作，负责文书、会务、机要、保密、档案、信息、信访工作；负责综合性文件起草和文件的核稿编印工作；负责机关及直属单位的组织人事、机构编制工作；负责单位的财务工作；负责残疾人事业的统计工作；负责目标管理工作；负责残疾人事业的宣传工作；承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。
（2）康复科
组织制定和实施残疾人康复工作计划；开展残疾预防、社区残疾人康复工作；指导残疾人用品供应、服务工作；组织康复人才培训；承担区残疾人康复工作办公室的日常工作。
（3）教育就业科
促进残疾人教育工作；指导残疾人职业技能培训工作；协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划，指导、组织实施残疾人就业；组织实施残疾人扶贫工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。
（4）组织联络科(行政审批科）
负责办理中华人民共和国残疾人证；负责按比例安排残疾人就业年审工作；负责盲人保健按摩机构执业资格证审批工作；负责对所属事业单位行政审批工作进行指导、协调和监督。负责基层残疾人组织自身建设；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；组织开展残疾人文化、体育、艺术活动；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；负责残疾人来信来访、权益维护及法律援助工作；指导无障碍设施建设工作；承担各类残疾人专门协会的日常工作。
2．所属二级机构：
（1）郑州市中原区残疾人综合服务中心
郑州市中原区残疾人综合服务中心，机构规格相当于副科级。
主要职责:承担残疾人康复工作和社区残疾人康复指导；承担残疾人康复对外交流和研究；负责聋儿听力语言训练工作；开展适合残疾人的各类体育、文化娱乐活动；负责提供残疾人用品供应和维修服务工作；承办区残联交办的其他事项。
（2）中原区残疾人就业服务所
郑州市中原区残疾人就业服务所，机构规格相当于副科级。
主要职责:贯彻执行残疾人按比例就业法律法规，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动力资源和社会用工情况调查；负责残疾人个体就业、残疾人就业咨询、失业登记、求职登记、职业介绍、职业技能培训、劳动能力评估等工作；负责管理残疾人就业保障金；负责盲人按摩培训工作；承办区残联交办的其他事项。
本部门公开的决算为部门汇总决算。
3、人员构成情况
区残联及归口预算管理单位人员共有编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人；在职职工12人，离退休人员5人。
第二部分
2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2087.7万元，支出总计2087.7万元，与2017年相比，收、支总计各增加931.2万元，增长81%。增加主要原因是：1、残疾人康复中心建设工程款的支付。2、重度残疾人特殊生活补贴标准提高、人数增加，故金额增加。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计2087.7万元，其中：财政拨款收入2080.55万元，占99%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入7.15万元，占1%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计2087.7万元，其中：基本支出222.12万元，占11%；项目支出1865.58万元，占89%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算2080.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加924.05万元，增长80%。增加主要原因：
1、残疾人康复中心建设工程款的支付。2、重度残疾人特殊生活补贴标准提高、人数增加，故金额增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2080.55万元，占支出合计的99%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加929.33万元，增长81%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出2080.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出2058.87万元，占98%；医疗卫生和计划生育（类）支出6.32万元，占1%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出15.36万元，占1%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1286.4万元，支出决算为2080.55万元，完成年初预算的162%。决算数大于预算数的主要原因：市级转移支付经费较多。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的225%。决算数大于预算数的主要原因是增加一人退休。
2．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为207万元，支出决算为191.54万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
3．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为380.74万元，支出决算为377.96万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是居家托养人数比预算人数减少。
4．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为0万元，支出决算为52万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因此笔款项为市级转移支出经费。
5．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的235%。决算数大于预算数的主要原因是此笔款项为市级转移支出经费。
6．社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为680万元，支出决算为1421.38万元，完成年初预算的209%。决算数大于预算数的主要原因是1、市级转移支出经费的增加。2、残疾人康复中心工程款支出的增加。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.66万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴纳数调整。
8．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴纳生育保险数调整。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为16.8万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的91%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人，公积金缴纳减少。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出222.12万元，其中：人员经费207.16万元，主要包括：基本工资42.14万元、津贴补贴83.54万元、奖金35.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.88万元、职工基本医疗保险缴费5.95万元、其他社会保险缴费1.02万元、住房公积金15.36万元；退休费8.63万元。公用经费支出14.96万元，主要包括：办公费11.18万元、邮电费0.3万元、差旅费0.19万元、劳务费0.06万元、福利费0.38万元、公务用车运行维护费0.57万元、其他交通费费用2.28万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.57万元，完成预算的29%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.57万元，完成预算的29%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.83万元，下降59%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.83万元，下降59%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.57万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排残联因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：等。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。
2．公务用车购置及运行费支出0.57万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0.57万元。主要用于车辆保险及加油。2018年期末，残联开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。残联2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。残联2018年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区残联共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出14.96万元，比2017年增加0.98万元，增长7%。主要原因：本年度随着业务量增加办公费相应增长。
十一、政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额702.4万元，其中：政府采购货物支出1.9万元，政府采购工程支出678万元，政府采购服务支出22.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
2018年期末，残联共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：是中原区残联用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
