| 索 引 号：005303027/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市民政局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-26 | 发布日期：2019-08-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
登封市慈善总会
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 慈善总会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 慈善总会概况
一、部门职责
登封市慈善总会是经市民政局批准成立的社会团体，具有独立法人资格。宗旨是遵守国家宪法、法律、法规和政策，发扬社会道德风尚和人道主义精神，弘扬中华民族扶贫济困、互帮互助的传统美德，帮助社会上孤、老、病、残、幼、贫等生活最困难的人，促进社会公平和社会进步，为构建和谐登封作出贡献。业务范围是组织慈善宣传、筹募善款、赈灾救助、扶贫济困、慈善救助、公益援助、表彰奖励为慈善事业做出贡献的单位和个人等。
二、机构设置
总会领导机构设会长1名，常务副会长2名，副会长15名，秘书长1名，副秘书长2名。总会日常办事机构为秘书处，秘书处下设办公室、募捐宣传部、项目救助部、财务部4个业务部门。
第二部分
2018年度部门决算表
《登封市慈善总会2018年度部门决算表》见附件
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计为86.52万元，与2017年相比95.66万元；支出总计为86.39万元，与2017年相比95.66万元。主要原因是：1.人员减少2.办公宣传费减少.
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计86.52万元，其中：财政拨款收入86.52万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计86.39万元，其中：基本支出86.39万元，占100%；项目支出0万元；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计为86.52万元，与2017年度相比，财政拨款收入减少9.14万元。支出86.39万元，与2017年相比减少9.27万元。主要原因是：1.人员减少2.办公宣传费减少
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出86.39万元。与2017年相比，减少9.27万元.变动的主要原因是1.人员工资增加；2.五险一金缴费基数增加，缴费金额增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出86.39万元，主要用于以下方面：工资福利支出64.61万元，占0.748%；商品和服务支出21.78万元，占0.252%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出86.39万元。其中：人员经费64.61万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费21.78万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.8元，支出决算为0.78万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.78万元，完成预算的98%，占100%。具体情况如下：
1.公务接待费支出0.78万元。
公务接待费支出决算比2017年度减少0.4万元，下降33%。
登封市慈善总会2018年度共接待国内来访团组4个、来访人员人次42人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
绩效管理工作开展情况。
按照“三定”方案核定的单位职责，确定绩效考核指标，认真分析指标任务，分解落实目标责任，并开展常态化、针对性的督促检查，有效推进指标任务全部完成。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出86.39万元，较2017年度减少9.27万元。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末民政局共有车辆0辆，其中：一般公务用车3辆；一般执法执勤用车0辆特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的
