| 索 引 号：005303449/2019-00123 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市委老干部局 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-26 | 发布日期：2019-08-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市委老干部局概况
一、机构设置
二、部门职责
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市委老干部局概况
一、机构设置
中国共产党登封市委员会老干部局是全市离退休干部工作宏观综合管理部门，隶属市委组织部。老干部局下属两个参照公务员管理事业单位：
1、登封市老干部活动中心。
2、登封市关心下一代工作委员会办公室。
二、工作职责
贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策；向市委、市政府报告全市老干部工作情况，提出意见建议；协助市委、市政府制定、完善本市老干部工作的政策、规定；指导全市各单位落实老干部工作方针、政策，对具体执行情况进行督促检查；调查研究落实老干部政治待遇和生活待遇工作中的问题，协调有关部门提出解决办法；指导老干部党支部建设和老干部思想政治工作；宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，宣传老干部工作的重要意义；引导老干部在新形势下发挥作用；总结老干部工作经验。指导老干部开展科学健康的文化健身活动；处理老干部来信来访；报告老干部工作信息；指导老干部工作部门，加强老干部工作队伍建设。
第二部分 2018年度部门决算表（见附表）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计460.6万元，其中：本年财政拨款收入460.6万元。支出总计460.6万元，与2017年相比，收入总计减少28.66万元，支出总计减少29.5万元。主要原因为：人员退休。
二、关于收入决算情况说明
2018 年度收入合计460.6万元，其中：财政拨款收入 460.6万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018 年度支出合计460.6万元，其中：基本支出460.6万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收收入总计460.6万元，支出总计460.6万元。与2017年相比，财政拨款收入减少28.66万元，支出总计减少29.5万元，主要原因是人员退休。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出460.6万元，占支出合计的 100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出490.10万元，减少6.4%。变动的主要原因是人员变动。
（二）结构情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出460.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出443.93万元，占96.38%；医疗卫生和计划生育（类）支出 6.35万元，占1.38%；住房保障（类）支出 10.31万元，占2.23%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为460.6万元，支出决算为 460.6万元，完成年初预算的100%。。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为460.6万元，支出决算为460.6万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出460.6万元。与2017年相比，减少29.5万元，下降19.72%。 变动的主要原因：人员变动。其中：人员经费215.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 245.35 万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、维修费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.2万元，支出决算为9万元，完成预算的97.83%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实中央八项规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.9万元，占76.67%，完成预算的98.57%；公务接待费支出决算 2.11万元，占23.44%，完成预算的95.91%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出6.9万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出6.9万元。主要用于车辆维修、燃油、保险。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少12.31万元，下降64.1%，主要原因是加强公务车辆管理。
3．公务接待费支出2.11万元。其中：
国内公务接待支出2.11万元，主要用于接待上级单位，公务餐。
公务接待费支出决算比2017年度减少1.69万元，下降44.47%，主要原因是严格落实中央八项规定，压缩公务接待支出。
河南省郑州市登封市委老干部局2018年度共接待国内来访团组27个、来访人员114人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
完善制度，筑牢预算绩效管理工作根基
稳步推进，认真实施部门整体支出绩效评价
（三）项目绩效自评结果。
在市委市政府的正确领导下，扎实工作、积极作为，资金支出进度100%，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出245.35万元，较2017年度271.21万元相比减少25.86万元，下降10.54%。 的主要原因是：人员调整。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额2.63万元，其中：政府采购货物支出2.63万元。授予中小企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.63万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，登封市委老干部局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆，其他用车主要是服务离退休老干部；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
六、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
附件
