| 索 引 号：005303449/2019-00121 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市妇联 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-26 | 发布日期：2019-08-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市妇联概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市妇联概况
一、部门职责
登封市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体。它具有广泛的群众性、社会性和统战性，是党联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。作为“纽带、桥梁、支柱”的妇女群团，其基本职能是“代表妇女群众利益、维护妇女群众利益、发展妇女群众利益”，从而促进男女平等。其主要任务是：①引领、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织，坚持正确的政治方向；②团结、动员、组织全市妇女群众围绕市委和市政府的工作中心积极投身社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设；③指导全市各级妇联及妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步；④教育全市广大妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；⑤代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政，研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题；⑥承担登封市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；⑦承办市委、市政府交办的其它事项。
二、机构设置
我单位编制内设置2个部室，分别是办公室、组织部。下属单位一个：登封市妇女儿童工作委员会办公室。人员编制共11个，在职6人。
第二部分
2018年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为386.51万元。与2017年相比，收、支总计各增加183.72万元，增长90.6%。主要原因是河南省妇联“两癌”救助金。
二、关于收入决算情况说明
2018 年度收入合计386.51万元，其中：财政拨款收入 361.13万元，占93.43%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 5.4万元，占1.4%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计385.12万元，其中：基本支出235.73万元，占61.2%；项目支出149.39万元，占 38.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为386.51万元。与2017年相比，收、支总计各增加183.72万元，增长90.6%。主要原因是单位人员工资调整、河南省妇联“两癌”救助金。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出289.77万元，占支出合计的 76.03%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加118.83万元，增长41.01%。变动的主要原因是单位人员工资增加、上级拨付“两癌”救助资金增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出289.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出198.57万元，占80.17%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 85.06万元，占29.35%；医疗卫生和计划生育（类）支出 2.41万元，占0.83%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 3.74万元，占1.29%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为148.83万元，支出决算为289.77万元，完成年初预算的194.69%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因：一是单位人员工资增加、上级拨付“两癌”救助资金增加。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为148.83万元，支出决算为198.57万元，完成年初预算的133.42%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资增加、上级拨付“两癌”救助资金增加。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出289.77万元。与2017年相比，增加118.83万元，增长69.52%。 变动的主要原因：单位人员工资增加、上级拨付“两癌”救助资金增加。其中：人员经费144.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费86.36万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.4万元，支出决算为 3.94万元，完成预算的89.55%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待费、公务用车费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.63万元，占 92.13%，完成预算的90.75%；公务接待费支出决算 0.3万元，占7.61%，完成预算的75%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市登封市妇女联合会机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是没有出国。
2．公务用车购置及运行费支出3.63万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台，为0车。
公务用车运行支出3.63万元。主要用于平时加油及车辆维修及过路费。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少0.31万元，下降8.54%，主要原因是出差次数减少。
3．公务接待费支出0.3万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出0.3万元，主要用于上级来调研。
公务接待费支出决算比2017年度增加0.25万元，增长83.33%，主要原因是省、市妇联调研。
河南省郑州市登封市妇女联合会2018年度共接待国内来访团组2个、来访人员50人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据本单位实际情况，对近几年的财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。
二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。
一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。
三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 90.00万元。主要是用于社会福利的彩票公益金支出项目。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出86.36万元，较2017年度增加30.05万元，增长53.37%。 增加的主要原因是：项目费用增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省郑州市登封市妇女联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
2018年度人员变化情况：招聘公益性岗位2人。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
