| 索 引 号：005303449/2019-00118 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市委办公室 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-26 | 发布日期：2019-08-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 中共登封市委办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共登封市委办公室概况
一、部门职责
（一）负责起草市委文件、报告和市委领导的讲话；负责市委文书处理、档案管理等工作。
（二）负责中央、省委、郑州市委和登封市委重大工作部署贯彻落实情况的督促检查；负责中央、省委、郑州市委和登封市委领导有关批示的传达、催办和情况反馈工作。
（三）围绕中央、省委、郑州市委和登封市委的工作部署，开展调查研究，收集和反馈信息。
（四）负责市委各种会议的会务、重大活动的组织安排和市委日常工作的协调服务工作。
（五）负责中央、省委、郑州市委和登封市委文件的翻印、分发工作。
（六）负责中央、省委、郑州市委、登封市委领导和上级有关部门及兄弟县（市）委领导来郑的接待服务工作。
（七）负责全市党政密码通信、密电密件等重要资料的收发传递和管理工作。
（八）负责组织、指导、协调、督促全市目标管理及运行工作。
（九）负责管理市委机要局、市委督查室、市委保密委员会办公室（市国家保密局）；领导市档案局、市委党史研究室的工作。
（十）承办市委领导交办的其他事项。
二、机构设置
我单位内设8个职能科（室），分别是：综合科、秘书科、市委政策研究室、市委督查室、信息科、文电科、市委值班室、法规室。两个挂牌单位，分别是：登封市委机要局和登封市国家保密局。下属事业单位3个，分别是：登封市委市政府督查考核办公室、登封市经济社会发展研究中心办公室、登封市机关文印中心。人员编制82个，2018年末实有在职人员63人，离退休人员3个。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附件1-8表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1,183.07万元。与2017年相比，收、支总计各增加128.41万元，上升12.18%。主要原因是经费增加。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计1,179.68万元，其中：财政拨款收入1,179.68万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计1,165.79万元，其中：基本支出1,142.86万元，占98.03%；项目支出22.92万元，占 1.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为1,183.07万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加128.41万元，上升12.18%。主要原因是经费增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1,165.79万元，占支出合计的 100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加114.52万元，增加10.89.94%。变动的主要原因是经费增加。
（二）结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,165.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1,023.83万元，占87.82%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 71.56万元，占6.14%；医疗卫生和计划生育（类）支出 27.20万元，占2.33%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 43.19万元，占3.70%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1079.37万元，支出决算为1,165.79万元，完成年初预算108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：行政运行费用增加（承担全市中心工作及各项活动任务增加），经费增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,142.86万元。与2017年相比，增加113.08万元，增长10.98%。变动的主要原因：经费增加。其中：人员经费738.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费 404.62万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.50万元，支出决算为31.08万元，完成预算的95.63%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.81万元，占86.26%，完成预算的95.75%；公务接待费支出决算4.27万元，占13.74%，完成预算的94.89%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市中共登封市委办公室因公出国（境）团组0个，累计0人次。
因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0.00万元，增长0.00%。
2．公务用车购置及运行费支出26.81万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。公务用车运行支出26.81万元。主要用于公务用车运行维护。
3．公务接待费支出4.27万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出4.27万元。
公务接待费支出决算比2017年度增加0.77万元，上升22%，主要原因是接待任务的增加。2018年度共接待国内来访团组 25个、来访人员230人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
一是严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时根据本单位实际情况，对近几年的财务收支状况及预算支出执行情况进行分析，合理测算开支范围、开支标准，严格执行预算控制。
二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。
三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。
（二）项目绩效自评结果。
一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。对具体工作作了周密部署，统筹协调各方面力量，把绩效监控工作列入重要议事日程，并将其作为加强自身财务建设，提高项目资金使用效益的重要手段，切实抓紧抓好。
二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。
三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出404.62万元，较2017年度增加91.88万元，上升29.38%。上升的主要原因是：承担全市中心工作及各项活动任务增加，经费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额146.54万元，其中：政府采购货物支出12.63万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出133.92万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省郑州市中共登封市委办公室共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件