| 索 引 号：005303086/2019-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市交通运输局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-26 | 发布日期：2019-08-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市交通运输局概况
一 部门职责
二 机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一 收入支出决算总表
二 收入决算表
三 支出决算表
四 财政拨款收入支出决算总表
五 一般公共预算财政拨款支出决算表
六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2018年度部门决算情况说明
一 收入支出决算总体情况说明
二关于收入决算情况说明
三支出决算情况说明
四 财政拨款收入支出决算总体情况说明
五 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八 预算绩效说明
九 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十 机关运行经费支出情况说明
十一 政府采购支出情况说明
十二 国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市交通运输局基本概况
一、部门主要职责
1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责组织协调春运工作；负责全市交通运输行业的行政执法工作；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。
2．编制全市交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市交通运输行业有关体制改革工作。
3．承担全市道路、水路运输管理工作。负责全市道路客运、货运及有关设施规划、审批和管理工作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理工作；建立完善交通运输服务体系,引导交通运输行业优化结构、协调发展。
4．承担全市水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记。
5．负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、郑州市和我市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。
6．承担全市交通运输工程建设市场监管责任。监督全市交通运输工程建设和维护相关政策及技术标准的实施；组织实施全市交通基础设施重点工程建设;协调市域内各类交通工程建设；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施管理工作。
7．负责安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通安全监管工作；负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责全市交通运输的综合协调工作,负责组织协调国家、省、郑州市和我市重点物资和紧急客货运输；负责危险品运输监督工作;负责辖区内干线公路网及农村公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥;组织协调全市地方交通战备工作；负责国防动员的有关工作。
8．负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作,发布有关信息。
9．负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会工作。
10．负责全市交通运输行业涉外工作。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资工作，负责全市交通运输系统对外交流与合作。
11．负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导全市交通行业职工队伍建设。
12．做好已取消行政审批事项的服务和监督工作。
13．负责法律、法规、规章规定的其他事项。
14．承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务审计科、计划统计科、法制信访科、安全科、组织编制人事科共六个科室。
下属单位：登封市公路管理局、登封市交通运输局执法所（登封市交通运输局执法大队）、登封市道路运输管理局、登封市地方公路管理所、登封市公路工程质量服务中心（无预算）共五个下属单位。
三、人员构成情况
交通运输局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制475人，其中：行政编制11人，事业编制464人(含事业全供6人）。
四、车辆构成情况
登封市交通运输局参加公车改革，数量为77辆，分别为9辆应急保障用车，6辆机要通信用车，30辆特种专业技术用车，32辆其他用车。
第二部分 2018年度部门决算表
详见后附件
第三部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为46,762.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加24,246.56万元，增长107.69%。主要原因是人员工资三金及交通基础设施道路建设的增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计44,573.84万元，其中：财政拨款收入44,432.14万元，占99.68%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入141.70万元，占0.32%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计43,478.59万元，其中：基本支出5,907.26万元，占13.59%；项目支出37,571.32万元，占86.41%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为45,808.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（23,410.43万元，增长104.52%。主要原因是主要原因是人员工资三金及交通基础设施道路建设的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出38,011.12万元，占本年支出合计的87.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20,299.29万元，增长114.61%。主要原因是交通基础设施道路建设的增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出38,011.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出809.11万元，占2.13%，医疗卫生和计划生育支出144.06万元，占0.38%，城乡社区支出4.58万元，占0.01%，交通运输支出36823.02万元，占96.87%，住房保障支出230.35万元占0.61%
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26,005.61万元，支出决算为38,011.12万元，完成年初预算的146.17%,主要原因是人员工资三金及交通基础设施道路建设的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,682.91万元。其中：人员经费4,665.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费1,017.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为88.10万元，支出决算为85.91万元，完成预算的97.52%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费用节约和公车使用费用结转下年。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算84.02万元，完成预算的97.59%，占97.80%；公务接待费支出决算1.89万元，完成预算的94.40%，占2.20%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为86.10万元，支出决算为84.02万元，完成年初预算的97.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费用节约和公车使用费用结转下年，其中：公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆，公务用车运行支出84.02万元。主要用于车辆燃油费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。
3.公务接待费年初预算为2.00万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的94.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待费用节约。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出1.89万元。主要用于交通基础设施建设项目业务接待。主要接待 批次为10次，接待人数为98人.
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
我单位21018年未开展绩效管理工作
（二）项目绩效自评结果。
我单位21018年未开展绩效管理工作
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,199.88万元，支出决算为5,243.12万元，完成年初预算的100.83%。主要用于交通基础设施建设。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为105万元，支出决算为101.23万元，完成年初预算的96.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费结转下年。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额34106.48万元，其中：政府采购货物支出15.52万元、政府采购工程支出34090.96万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆77辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障车9辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车30辆、离退休干部用车0辆、其他用车33辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
