| 索 引 号：005303289/2019-00013 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市林业局 | 关 键 词：财政,资金,财政资金,收入,支出,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-26 | 发布日期：2019-08-26 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
登封市林业科学研究所部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 登封市林科所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 林科所概况
一、部门职责
登封市林业科学研究所隶属于登封市林业局二级机构的事业单位，资产管理部门是登封市财政局国资科。登封市林业科学研究所执行的是事业单位会计制度，事业编制23人，实有在职人员18人，离退休26人。
二、机构设置
我单位内设机构1个。从决算单位构成看，我单位部门决算包括：本级决算。
第二部分 2018年度部门决算表
详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为307.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-4.39万元，增长（下降）-1.41%。主要原因是人员工资薪酬有所调整。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计292.13万元，其中：财政拨款收入255.62万元，占87.50%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入36.51万元，占12.50%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计265.14万元，其中：基本支出203.00万元，占76.56%；项目支出42.55万元，占16.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出19.59万元，占7.39%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为259.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）32.40万元，增长（下降）14.30%。主要原因是职工工资薪酬调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出245.19万元，占本年支出合计的92.48%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）21.98万元，增长（下降）9.85%。主要原因是职工工资调整。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出245.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出245.19万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.87万元，支出决算为245.19万元，完成年初预算的137.41%。其中：
1．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为18.28万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的95.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。
2．2080506机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算为4.50万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的355.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
3.2080801死亡抚恤。年初预算为2.62万元，支出决算为2.68万元，完成年初预算的102%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
4. 201102事业单位医疗。年初预算为7.31万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基数调整。
5.2130201行政运行。年初预算为99.3万元，支出决算为144.84万元，完成年初预算的145.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资薪酬调整。
6. 2130205森林培育。年初预算为0万元，支出决算为7.47万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年中追加预算。
7. 2130232成品油价格改革对林业的补贴。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为年中追加预算。
8. 2130299其他林业支出。年初预算为35.88万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的97.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是数据有调整。
9. 2210201住房公积金。年初预算为10.96万元，支出决算为10.96万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出202.64万元。其中：人员经费198.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.80万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.13万元，支出决算为2.58万元，完成预算的62.47%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.58万元，完成预算的62.47%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
2．公务用车购置及运行费年初预算为4.13万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算的62.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行减少。
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出2.58万元。主要用于人员下乡用车。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组 0个、来宾0人次。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2018年无绩效管理项目。
（二）项目绩效自评结果。
2018年无绩效管理项目
（三）重点绩效评价结果。
2018年无绩效管理项目
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
