| 索 引 号：005303123/2019-00006 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市农业机械服务中心 | 关 键 词：财政资金,决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-23 | 发布日期：2019-08-27 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市农业机械服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市农业机械服务中心概况
一、部门职责
1、贯彻执行国家、省和市有关农业机械化的法律法规和方针政策。
2、研究拟定全市农业机械化发展重点、设施农业工程及农用航空业的产业政策，经批准后组织实施；拟定实施农业机械化中长期发展规划，制定年度计划。
3、研究提出农业机械化大技术措施；组织农业机械化科技攻关和关键机具设备的开发；负责农机新技术、新机具的引进、开发、示范和推广，负责农机应用项目的论证、立项、申报、实施及监督管理。
4、负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等涉农机械的安全技术检验、登记入户、核发牌证及农机操作人员技术考核发证等工作；负责农机事故的调查处理，拟定农机安全监理政策、标准并监督实施。
5、研究制定农机服务体系建设发展规划和措施；指导基层农机服务体系建设；组织、协调农业机械开展社会化服务、规模经营、科技示范和农机抗灾救灾工作；规范、指导农机作业市场和社会中介服务组织建设。
6、指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施；负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。
7、指导农业机械化管理系统信息网络建设；负责农业机械化统计工作；负责农机行业的对外经济技术合作与交流。
8、参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。
9、组织实施全市农机产品试验鉴定、质量检验和产品质量认证工作。
10、负责农业机械化专项资金的管理和使用监督；指导农业机械化行业财务、统计工作。
二、机构设置
内设机构5个，包括：办公室、财务科、业务科、人事科、行政服务科。
从决算单位构成看，登封市农业机械服务中心部门决算包括：本级决算。
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：登封市农业机械服务中心
第二部分 2018年度部门决算表
见附件：
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2326.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加517.34万元，增长28.60%。主要原因是人员工资及社保缴费、上级下达的农机补贴资金增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2326.28万元，其中：财政拨款收入2326.28万元，占100.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2326.28万元，其中：基本支出2326.28万元，占100.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为2326.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加517.34万元，增长28.60%。主要原因是人员工资及社保缴费、上级下达的农机补贴资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2326.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加517.34万元，增长28.60%。主要原因是人员工资及社保缴费、上级下达的农机补贴资金增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2326.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.71万元，占2.5%；医疗卫生与计划生育支出14.27万元，占0.6%；农林水支出2233.05万元，占95.9%；住房保障支出21.25，占1%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为383.27万元，支出决算为2326.28万元，完成年初预算的606.96%。决算数与年初预算数差异的主要原因是上级下达的执法监管资金5万元、科技转化与推广服务资金15万元、农业生产支持补贴资金1329万元、农业组织化与产业化经营资金10万元、农业资源保护修复与利用资金238.9万元；上级下达的与本级财政安排的其他农业支出资金261.7万元为当年度追加下达资金、本级下达的秸秆禁烧工作经费行政运行资金60万元、没有列入年度预算。
其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初没有安排预算，年中经社保部门测算后本级追加预算。
2．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为302.28万元，支出决算为373.46万元，完成年初预算的123.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加追加预算、秸秆禁烧工作经费追加预算。
3、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年度下达资金，追加预算。
4、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年度下达资金，追加预算。
5、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为1329万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年度下达资金，追加预算。
6、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年度下达资金，追加预算。
7、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为0万元，支出决算为238.9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年度下达资金，追加预算。
8、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）年初预算为0万元，支出决算为261.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级当年度下达及本级追加预算资金。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为20.98万元，支出决算为21.25万元。完成年初预算数的101.28%决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数增加追加住房公积金预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1815.68万元。其中：
1、人员经费1706.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、个人农业生产补贴；
2、公用经费109.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为5.96万元，支出决算为5.52万元，完成预算的92.62%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实“中央八项规定”节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.26万元，完成预算的100%,占77.18%；公务接待费支出决算1.26万元，完成预算的74.11%，占22.82%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费年初预算为1.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的338.09%。
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.26万元。主要用于车辆维修及加油费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为1.7万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的74.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，落实公务接待政策。
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出1.26万元。主要用于上级农机部门来登封对口扶贫用餐。2018年共接待国内来访团组17个、来宾302人。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
按照登封市“三定”方案核定的单位职责，确定绩效考核指标，认真分析指标任务，分解落实目标责任，有效推进指标任务全部完成。当年度共纳入绩效考核项目两个。
（二）项目绩效自评结果。
在市委市政府的正确领导下，扎实工作、积极作为、强化管理财政资金的绩效管理工作及市委市政府、安排部署的各项目标性工作。纳入绩效考核两个项目均进行良好，基本完成。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为302.28万元，支出决算为373.46万元，完成年初预算的123.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保缴费基数增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
