| 索 引 号：005303174/2019-00071 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市卫生健康委员会 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-27 | 发布日期：2019-08-27 |
| 体 裁 | 生效日期：2019-08-27 | 废止日期：2019-08-27 |
目 录
第一部分 登封市红十字会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
登封市红十字会概况
一、部门职责
大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，积极做好“三救、三献”红十字会核心业务工作（即备灾救灾、应急救护知识宣传培训、人道救助、无偿献血动员宣传、人体器官捐献、造血干细胞捐献），组织、宣传、动员社会募捐和社会救助开展红十字支援服务等活动。
二、机构设置
登封市红十字会为一级预算单位，在编在岗职工6人，内设办公室、赈济部和组织宣称部，主要职能是“三救、三献”，社会救助和应急救护培训。
第二部分
2018年度部门决算表(见附表）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度年初结转和结余0万元，本年收入154.44万元，本年支出154.44万元，年末无结转和结余，收入支出较2017年度均减少-59.91万元，降幅-27.95%，主要为社会捐赠收入减少。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计154.44万元，其中：财政拨款收入154.44万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计154.44万元，其中：基本支出154.44万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为154.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-59.91万元，增长（下降）-27.95%。主要原因是赈灾类其他红十字事业收入支出减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出154.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-59.91万元，增长（下降）-27.95%。主要原因是赈灾类其他红十字事业收入支出减少。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出154.44万元，主要用于一般公共服务（类）支出154.44万元，占100%；其他外交（类）等支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.44万元，支出决算为154.44万元，完成年初预算的100.00%。其中：
1.【2080201】年初预算为7.96万元，支出决算为7.96万元，决算数与年初预算数存无差异。
2.【20800505】年初预算为8.07万元，支出决算为8.07万元，决算数与年初预算数存无差异。
3.【2081601】年初预算为66.87万元，支出决算为66.87万元，决算数与年初预算数存无差异。
4.【2081602】年初预算为63.47万元，支出决算为63.47万元，决算数与年初预算数存无差异。
5.【2210201】年初预算为4.84万元，支出决算为4.84万元，决算数与年初预算数存无差异.
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出154.44万元。其中：人员经费120.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费34.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是……。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数无差异。
2．公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数无差异。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
目前暂未开展此项业务。
（二）项目绩效自评结果。
无
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，年初预算0万元。 十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为34.15万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元.
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门保有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
我单位现用计生指导站场地办公。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件附后。
附件
