| 索 引 号：005254990/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区秦岭路街道办事处 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-28 | 发布日期：2019-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
2018年度
秦岭路街道办事处部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 郑州市中原区秦岭路街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 秦岭路街道办事处概况
一、主要职能
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。
2、负责编制街道办事处财政预算，经区政府批准后组织实施。
3、社区管理。负责社区管理以及社区救助、社区文化、社区科普、社区教育、社区体育等工作；指导社区居民自治；加强社区工作者队伍建设，做好人员培训工作；协助下岗、失业人员再就业工作。
4、城市建设与管理。参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审；拟定社区服务设施建设、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划，经有关部门批准后组织实施；负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作，保持市容市貌整洁卫生；负责物业监管工作；协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作；协助做好居民动迁工作。
5、社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作，负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。
6、经济和社会事业服务。做好辖区内的经济发展和服务工作；负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务，为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境；提供优质服务，促进税源经济发展；负责本辖区统计以及人口和计划生育等工作；负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作；做好辖区内人民武装双拥共建工作。
7、应急管理工作。负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作；做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作；负责编制、修订本辖区内应急预案；根据工作需要负责组织建立应急队伍；负责组织开展应急预案演练。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
秦岭路街道办事处作为区政府的派出服务机构，忠诚履行政府职能。共设置15个科室（包含党政办、纪检监察室、城建环保科、城管办、计生办、安监办、综治办、党建办、商务税源管理科、人社所、统计中心、文明办、物业办、食安办、财政所。），下设8个社区，2个村。
从决算单位构成看，秦岭路街道办事处2018年度部门决算包括：本级决算。
纳入秦岭路街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1．秦岭路街道办事处
2．二级机构：无
第二部分
郑州市中原区秦岭路街道办事处
2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区秦岭路街道办事处
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2861万元，支出总计3030万元，与2017年相比，收入减少227万元，下降7%；支出减少637万元，下降17%。（减少）主要原因是：控制支出项目和压缩日常支出比例。
二、 关于收入决算情况说明
2018年度收入合计2861万元，其中：财政拨款收入2861万元，占100%。
三、 关于支出决算情况说明
2018年度支出合计3030万元，其中：基本支出1936万元，占64%；项目支出1094万元，占36%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计2861万元，支出总计3030万元。与2017年相比，财政拨款收入减少227万元，下降7%；支出减少637万元，下降17%。（减少）主要原因是：控制支出项目和压缩日常支出比例。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3030万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出（减少）637万元，（下降）17%。主要原因是在保证各项工作正常开展基础上秉承节约理念，压缩支出。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3030万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1529万元，占50.45%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出766万元，占25.28%；医疗卫生和计划生育（类）支出44万元，占1.46%；节能环保（类）支出79万元，占2.61%；城乡社区事务（类）支出446万元，占14.72%；农林水事务（类）支出62万元，占2.05%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出5万元，占0.17%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出99万元，占3.27%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2615万元，支出决算为3030万元，完成年初预算的115.87%。决算数大于预算数的主要原因：城市精细化工作和大气污染防治工作支出增加，追加专项支出。
1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1289万元，支出决算为1251万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出项目和压缩了支出比例。
2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。未形成支出的原因为在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中形成了支出。
3．一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。未形成支出的原因为在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）中形成了支出。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为23.5万元，支出决算为169万元，完成年初预算的719%。决算数大于预算数的主要原因是本单位自有资金在本科目中支出。
5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为10万元，完成年初预算的29%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出项目和积极作好前期人员维稳工作减少非访量。
6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.36万元。主要原因是当年追加项目支出。
7．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元。主要原因是当年追加项目支出。
8．一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为54万元。主要原因是当年追加项目支出。
9．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为20万元，完成年初预算的32.5%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出项目和压缩了支出比例。
10．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
11．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为476万元，支出决算为487万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是社区人员工资略有上浮。
12．社会保障和就业支出（类）行政事务单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为21万元，支出决算为53万元，完成年初预算的257%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年底退休人员增加和补发退休人员费用。
13．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
14．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
15．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为135万元，支出决算为196万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是2018年追加了高龄津贴专项资金。
16．社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
17．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为32万元，支出决算为42万元，完成年初预算的131%。决算数大于预算数的主要原因是人员保险的调整。
18．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为600元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
19．医疗卫生与计划生育支出（类） 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元。支出完成100%。
20．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为77万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
21．节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
22．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为134万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
23．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为385万元，支出决算为187万元，完成年初预算的48.6%。决算数小于预算类的主要原因是控制支出项目和压缩了支出比例。
24．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为125元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
25．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款） 其他资源勘探业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为138万元。决算数大于预算数的主要原因是新增性项目支出。
26．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和要党支部的补助（项）。年初预算为62万元，支出决算为62万元，完成年初预算的100%。
27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为102万元，支出决算为99万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是本单位有在职职工退休停发。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1935万元，其中：
1、人员经费1515万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出；
2、公用经费420万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、福利费、劳务费等。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.7万元，完成预算的90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.7万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格按照中央八项规定，大力压缩一般性支出，厉行节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.4万元，上升15%，其中：因公出国（境）费支出决算（减少）0万元，（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.4万元，（上升）15%；公务接待费支出决算（减少）0万元，（下降）0%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是随着车辆使用年限的增加，车辆日常燃料费及维修费用略有增长，大气治理及精细化工作任务繁忙增加燃油费用支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.7万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
会议支出0万元，未参加国际会。
出国谈判、工作磋商支出0万元，未参加谈判和磋商。
境外业务培训支出支出0万元。
2．公务用车购置及运行费支出2.7万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，公务用车车辆购置数为0辆。
公务用车运行支出2.7万元。主要用于行政执法。2018年期末，中原区秦岭路办事处财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0万元。
接待团组数0个。
人数0人。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区秦岭路办事处共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况
2018年度机关运行经费支出420万元，比2017年减少81万元，下降19.29%。主要原因：厉行节约，控制支出项目和压缩一般性支出比例。
十一、政府采购支出情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况
2018年期末，秦岭路办事处共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是日常城建和城管部门对辖区内巡逻使用；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指中原区秦岭路街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
