| 索 引 号：753874191/2019-00005 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区安全生产监督管理局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-28 | 发布日期：2019-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
中原区安全生产监督管理局
2018年度部门决算
二〇一九年八月
目 录
第一部分 中原区安全生产监督管理局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 中原区安全生产监督管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中原区安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中原区安全生产监督管理局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市安全生产法律法规及方针政策；组织拟定全区安全生产工作方案和措施；制定部门行业安全生产考核目标，并实施监督考核工作。
（二）依法对全区安全生产工作实施综合监督管理；指导、协调、监督有关部门承担的专项安全生产管理工作；定期分析安全生产形势，发布安全生产信息，协调和解决安全生产中的重大问题；监督检查事故发生单位的安全生产责任追究落实情况；安排部署全区安全生产工作和安全生产大检查、大督查。
（三） 组织、协调安全生产应急救援工作；统计分析全区生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作，协助国家、省、市调查处理特别重大、重大、较大事故。
（四）依法监督本行政区域内重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作。依法综合监督管理辖区内生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（简称“三同时”）工作。
（五）负责本行政区域内用人单位职业卫生的监督管理工作；承担用人单位建设项目职业卫生“三同时”工作；依法查处用人单位职业危害违规违法行为，组织调查职业危害事故。
（六）负责本行政区域内危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹生产、储存、销售安全监督管理；负责本行政区域内第三类非药品类易制毒化学品经营的备案证明颁发工作；负责本行政区域内危险化学品登记的监督管理工作；依法查处不具备安全生产条件的危险化学品、烟花爆竹单位。
（七）组织开展全区安全生产宣传教育、安全文化建设、各类事故预防和指导安全生产新技术的推广工作；组织、委托具有资质培训机构对特种作业人员安全技术资格的考核、发证和用人单位负责人及安全管理人员的培训工作。
（八）负责区政府安全生产委员会办公室日常工作。
承办区政府交办的其他事项
二、机构设置
中原区安全生产监督管理局内设机构5个，包括：办公室、综合科、法规科、安监科、执法队。
从决算单位构成看，中原区安全生产监督管理局部门决算包括：本级决算、所属单位决算部门决算。
纳入郑州市中原区安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1．中原区安全生产监督管理局本级
2．所属二级机构：
中原区安全生产执法监察大队;中原区安全生产应急救援服务中心;中原区须水安全生产监督管理所;中原区桐柏安全生产监督管理所;中原区林山寨安全生产监督管理所;中原区西流湖安全生产监督管理所;中原区航海安全生产监督管理所。
第二部分
中原区安全生产监督管理局2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
中原区安全生产监督管理局
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1,006.61万元。与2017年相比，收、支总计各增加57.49万元，增长6.06%。主要原因是：发放平时考核奖，人员经费增加。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计1,006.61万元，其中：财政拨款收入1,006.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计1,006.61万元，其中：基本支出891.60万元，占88.57%；项目支出115.01万元，占11.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算均为1,006.61万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加59.73万元，增长6.31%。增加主要原因：补发工资，人员经费增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1,006.61万元，占本年支出合计的100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加59.73万元，增长6.31%。增加主要原因：补发工资，人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,006.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出3.06万元，占0.30%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.77万元，占1.77%；医疗卫生和计划生育（类）支出25.68元，占2.55%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出4.19万元，占4.16%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出895.62万元，占88.97%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出60.29万元，占5.99%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,060.03万元，支出决算为1,006.61万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约，减少不必要的支出。其中：
1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为3.06万元，完成年初预算的61.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，控制支出。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为9.06万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的196.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员，调整离退休工资。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为23.86万元，支出决算为24.17万元，完成年初预算的101.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工资调整了医保基数。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的100.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据工资调整了医保基数。
5．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.19万元。
6. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为764.51万元，支出决算为712.91万元，完成年初预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。
7. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为116.84万元，支出决算为107.75万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。
8. 资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为76.42万元，支出决算为74.95万元，完成年初预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休，减少了岗位补贴支出。
9．住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为62.84万元，支出决算为60.29万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，减少了公积金支出。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出891.59万元，其中：人员经费839.22万元，主要包括：基本工资598.41万元、津贴补贴20.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.35万元、职工基本医疗保险缴费24.17万元、其他社会保障缴费3.92万元、住房公积金60.29万元、其他工资福利支出54.55万元、退休费17.13万元；公用经费52.37万元，主要包括：办公费26.62万元、印刷费6.07万元、邮电费0.6万元、维修（护）费0.56万元、培训费0.68万元、劳务费14.95万元、公务用车运行维护费1.01万元、其他商品和服务支出0.64万元、办公设备购置1.25万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为1.01万元，完成预算的29.71%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.01万元，完成预算的41.95%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，按照厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0.46万元，下降31%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.46万元，下降31%；公务接待费支出决算0万元，无增减变化。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.01万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排安全生产监督管理局局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元。主要用于：无
出国谈判、工作磋商支出0万元。主要用于：无
境外业务培训支出支出0万元。主要用于：无
2．公务用车购置及运行费支出1.01万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出1.01万元。主要用于全区安监工作执法检查、安全生产监督检查和安全生产教育培训等公务用车的燃油、维修、路桥、保险、审验等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。安监局2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出为0万元。安监局2018年度共接待国内来访团组0个、来访宾客0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区安监局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出52.37万元，比2017年减少5.02万元，下降8.75%。主要原因：厉行节约，严格控制支出。
十一、政府采购支出情况说明。
2018年度政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出2.36万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、国有资产占用情况说明。
2018年期末，中原区安监局共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套)，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：是指中原区安全生产监督管理局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、资源勘探电力信息等事务（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指中原区安全生产监督管理局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展安全生产监管、安全培训宣传等未单独设置项级科目的专门性安全生产管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
