| 索 引 号：005303449/2019-00129 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中共登封市纪律检查委员会 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-28 | 发布日期：2019-08-28 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共登封市纪律检查委员会部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行《中国共产党党内监督条例（试行）》，维护党的章程和其他党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
（二）贯彻落实中央和省、市各级关于加强党风廉政建设的决定，协助党委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；
（三）负责对各级各单位党风廉政建设责任制执行情况和党员领导干部行使权力进行监督检查；
（四）负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对案件中党员的处分；依照《监察法》和有关法律法规履行监督、调查、处置职责；
（五）负责受理纪委监委来访、来信及举报案件，及时反馈调查处理结果；
（六）负责组织对工作中带倾向性、苗头性问题进行调查研究；
（七）负责做好党的纪律检查和法律、法规的宣传工作；协助党委加强党风建设，抓好党员干部遵纪守法、廉洁从政教育和廉政文化建设；
（八）完成党委、市政府和上级交办的其他工作。
二、机构设置
内设机构：办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、第八纪检监察室、第九纪检监察室、案件审理室。下属单位：电教中心。市委巡察办（组）、派驻纪检监察组设在市纪委。2018年纪委监委机关及归口预算管理单位人员共有编制216人，其中：行政编制118人，机关工勤人员事业编制4人，事业编制94人；在职职工199人，离退休人员16人。
第二部分
2018年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2094.40万元，本年支出2093.77万元。与2017年相比，收入总计增加541.45万元，增长34.87%；支出总计增加540.82万元，增长34.83%。主要原因是新进人员经费补助增加、人员工资增加、谈话场所修缮、按上级要求配备办案装备、内网建设、新办公楼建设期间办案租赁费用等。
二、关于收入决算情况说明
2018 年度收入合计2094.40万元，其中：财政拨款收入2094.40万元，占100%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018 年度支出合计2093.77万元，其中：基本支出1855.75万元，占88.63%；项目支出238.02万元，占 11.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入2094.40万元，本年支出2093.77万元，与2017年相比，收入总计增加541.45万元，增长34.87%；支出总计增加540.82万元，增长34.83%。主要原因是新进人员经费补助增加、人员工资增加、谈话场所修缮、按上级要求配备办案装备、内网建设、新办公楼建设期间办案租赁费用等。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018 年一般公共预算财政拨款支出2093.77万元，占支出合计的 100.00%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加543.90万元，增长35.09%。变动的主要原因是：新进人员经费补助增加、人员工资增加、谈话场所修缮、按上级要求配备办案装备、内网建设、新办公楼建设期间办案租赁费用等。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2093.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1772.41万元，占84.65%；科学技术（类）支出 62.05万元，占2.96%；社会保障和就业（类）支出136.94万元，占6.54%；医疗卫生和计划生育（类）支出 47.55万元，占2.27%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 74.81万元，占3.57%。
（三）具体情况。
2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1536.9456万元，支出决算为2093.77万元，完成年初预算的136.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新进人员经费补助增加、人员工资增加、谈话场所修缮、按上级要求配备办案装备、内网建设、新办公楼建设期间办案租赁费用等。其中：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）纪检监察事务（项）。年初预算为1297.5876万元，支出决算为1772.41万元，完成年初预算的136.59%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，谈话场所修缮、按上级要求配备办案装备、新办公楼建设期间办案租赁费用等。
2． 一般公共服务（类）财政事务（款）科学技术支出（项）。年初预算为 0万元，支出决算为62.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：因办公地点更换重新进行了涉密网络建设及维护。
3. 一般公共服务（类）财政事务（款）社会保障和就业支出（项）。年初预算为128.939万元，支出决算为136.94万元，完成年初预算的106.21%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
4.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为44.1676万元，支出决算为47.55万元，完成年初预算的107.66%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
5.一般公共服务（类）财政事务（款）住房保障支出（项）。年初预算为66.2514万元，支出决算为74.81万元，完成年初预算的112.92%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出1855.76万元。与2017年相比，增加466.5万元，增长33.58%。 变动的主要原因：新进人员经费补助增加、人员工资增加、谈话场所修缮、按上级要求配备办案装备、内网建设、新办公楼建设期间办案租赁费用等。其中：人员经费1226.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；公用经费 629.18万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为107.52万元，支出决算为 95.67万元，完成预算的88.98%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、加强司乘人员教育和车辆的管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算91.61万元，占95.76%，完成预算的88.58%；公务接待费支出决算 4.06万元，占4.24%，完成预算的99.02%。 具体情况如下：
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出91.61万元。其中：
公务用车购置支出为39.42万元。主要是购买三辆执法执勤车辆。
公务用车运行支出52.19万元。主要用于车辆燃油、维修、过路、保险等费用。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为19辆。
3．公务接待费支出4.06万元。其中：
外宾接待支出0.00万元。
其他国内公务接待支出4.06万元，主要用于上级调研、考察、指导工作。2018年度共接待国内来访团组 23个、来访人员209人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
加强绩效管理，明确全面实施绩效管理的总体要求和主要内容，规范绩效管理各环节操作程序、步骤及责任分工，积极配合财政部门开展绩效管理推进工作。
（二）项目绩效自评结果。
加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为政策调整、改进管理的重要依据。将绩效好的政策和项目优先保障，对绩效差的政策、项目督促改进。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018 年度机关运行经费支出629.18万元，较2017年度增加143.91万元，增长29.66%。 增加的主要原因是：新进人员经费补助增加、人员工资增加、谈话场所修缮、按上级要求配备办案装备、内网建设、新办公楼建设期间办案租赁费用等。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年度政府采购支出总额168.1682万元，其中：政府采购货物支出140.0482万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年期末，河南省郑州市中共登封市纪律检查委员会共有车辆19辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
十三、其他重要事项的情况说明
2018年我单位无其他重要事项的情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
