| 索 引 号：005255010/2019-00026 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区汝河路街道办事处 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-29 | 发布日期：2019-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州市中原区汝河路街道办事处概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 郑州市中原区汝河路街道办事处2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区汝河路街道办事处2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 汝河路街道办事处概况
一、主要职能
（一）部门主要职责
汝河路街道办事处作为区政府的派出服务机构，忠诚履行政府职能。
1.宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，增强辖区内居民遵纪守法的自觉性。
2.加强街道党组织自身建设和居民（社区）党组织、非公有制经济组织党的建设，充分发挥街道党工委的领导核心作用和居民（社区）、非公有制经济组织基层党组织的战斗堡垒作用和学员的先锋模范作用。
3.对基层学员干部组织开展党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策、市场经济知识教育，进一步提高基层党员干部素质。
4.负责辖区社会主义精神文明建设，做好居民的思想政治工作，提高辖区内居民思想道德素质和科学文化水平，树立社会主义新风尚。
5.优化街道经济发展环境，依法维护辖区各类经济组织的合法权益，促进辖区经济繁荣，发展街道经济。
6.指导居委会（社区）建设、管理、服务等工作。
7.指导街道工会、共青团、妇联等群众组织，依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和华侨、侨属、少数民族的合法权益。
8.负责本辖区的教育、科学、文化、卫生、体育、事业和民政、财政、武装、城市管理、计划生育、环境保护、社会治安综合治理等工作。
9.及时处理群众来信来访，向区委，区政府反映居民的意见和要求，积极解决居民的困难和问题。
10.承办区委、区政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入汝河路街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：内设机构：汝河路街道办事处共设置14个科室（包含党政办、效能监察室、网格办、综治办、社保所、社区服务中心、经济信息科、招商办、卫计办、城管（建）办、安监办、税源办、司法所、财政所）。
下属单位：下设汝河小区社区、电力社区、市委社区、永威社区、航西社区、金苑社区、郑密路社区、华山西社区、桐淮社区、淮河路社区、华淮社区、淮西社区共12个社区，李江沟村1个村。（列举所有下属单位，请写全称）。
从决算单位构成看，汝河路街道办事处2018年度部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
纳入汝河路街道办事处2018年度部门决算编制范围的单位包括：汝河路街道办事处本级，二级机构：无
第二部分
郑州市中原区汝河路街道办事处
2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区汝河路街道办事处
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3122万元，支出总计3122万元，与2017年相比，收、支总计各减少580万元，下降15%。减少主要原因是：控制支出项目和压缩日常支出比例。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计3122万元，其中：财政拨款收入3122万元，占100%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计3122万元，其中：基本支出1953万元，占62%；项目支出1169万元，占38%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算3122万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少580万元，下降15%。减少主要原因：控制支出项目和压缩日常支出比例。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3122万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少580万元，下降15%。下降原因为控制支出项目和压缩了支出比例。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3122万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1502万元，占48.12%；教育（类）支出5万元，占0.16%；社会保障和就业（类）支出977万元，占31.3%；医疗卫生和计划生育（类）支出49万元，占1.57%；节能环保（类）支出18万元，占0.58%；城乡社区事务（类）支出414万元，占13.26%；农林水事务（类）支出15万元，占0.5%；资源勘探电力信息等事务（类）支出36万元，占1.15%；住房保障（类）支出105万元，占3.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2958万元，支出决算为3122万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因：增加住房保障支出、加大城市精细化工作及大气污染防治工作支出。
1．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
2．一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为1万元，完成年初预算的25%，决算数小于预算数的主要原因是控制支出项目和压缩了支出比例。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1350万元，支出决算为1265万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出项目和压缩了支出比例。
4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：临时性工作新增项目
6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为27万元。决算数大于预算数的主要原因是新增人口普查项目。
7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
8. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为50万元，支出决算为43万元。完成年初预算的86%，决算数小于预算数的主要原因：控制支出项目和压缩日常支出比例。
9.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为50万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
10. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
11. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
12.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为5万元。完成年初预算的33%，决算数小于预算数的主要原因：控制支出项目和压缩日常支出比例。
13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。年初预算为734万元，支出决算为726万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因：控制支出项目和压缩日常支出比例。
14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管管理的行政单位离退休（项）。年初预算为16万元，支出决算为47万元，完成年初预算的293.75%。决算数大于预算数的主要原因是单位本年底退休人员增加和补发退休人员费用。
15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3万元，支出决算为2万元，完成年初预算的66.6%。决算数小于预算数的主要原因：控制项目支出比例。
16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为28万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为80万元，支出决算为171万元，完成年初预算的214%。决算数大于预算数的主要原因是加大老年福利支出比例。
19. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增项目。
20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
21.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元。完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
22. 医疗卫生与计划生育支出（类） 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为2万元。完成年初预算的40%。决算数小于预算数的主要原因：控制支出项目和压缩日常支出比例。
23. 医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为39万元，支出决算为40万元。完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因：增加单位医疗支出比例。
24. 医疗卫生与计划生育支出（类） 其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
25.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为110万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增大气污染防治项目。
26. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是临时性新增双替代资金项目。
27. 城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为6万元，支出决算为5万元。完成年初预算的8.3%。决算数小于预算数的主要原因：控制支出项目和压缩日常支出比例。
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为185万元，支出决算为185万元。完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为224万元，支出决算为61元，完成年初预算的27%。决算数小于预算数的主要原因是控制支出项目和压缩了支出比例。
30. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为162万元。决算数大于预算数的主要原因是新增性项目支出。
31.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和要党支部的补助（项）。年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
32. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。年初预算为0万元，支出决算为16万元。决算数大于预算数的主要原因是新增性项目支出。
33. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。
34.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为110万元，支出决算为105万元，完成年初预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是本单位有在职职工退休停发。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1953万元，其中：人员经费1880万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、其他社会保障缴费、退休费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费73万元，主要包括：办公费、福利费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2018年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是无因公出国费支出、无公务车购置及运行费支出、无公务接待支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少0万元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国费支出、；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是无公务车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是无公务接待支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排汝河路办事处因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支：
无会议支出0万元，未参加国际会议。
出国谈判、工作磋商支出0万元，未谈判和磋商。
境外业务培训支出0万元。
公务用车购置及运行费支出0万元。
公务用车购置支出为0万元。公务用车购置0辆
公务用车运行支出0万元。无支出。2018年期末，汝河路办事处开支财政拨款的公务用车保有量为0万元。
2．公务接待费支出0万元。接待团组数0个，人数0个。
外宾接待支出为0万元。2018年度无接待国（境）外来访。
其他国内公务接待支出为0万元，无该项支出。
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
我单位没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
九、 关于预算绩效情况说明
2018年，中原区汝河路办事处共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
十、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。
十一、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出3122万元，比2017年减少580万元，下降15%。主要原因：控制支出项目和压缩日常支出比例。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，河南省郑州市中原区汝河路街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆为待报废状态、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指郑州市中原区汝河路街道办事处用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指郑州市中原区汝河路街道办事处行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件
