中原区农委

2018年度部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　中原区农委概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　　中原区农委2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　中原区农委2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中原区农委概况

一、主要职能

负责全区农业、林木、畜牧、农田水利基本建设，农村饮用水安全、农业机械、农村经济、造林、绿化、抗旱、防汛、种子、农药、化肥、兽医行政、兽药药政药检、动、植物防疫、检疫、无公害蔬菜生产基地管理、发布疫情并组织扑灭等方面工作。

二、机构设置

中原区农委内设机构4个，包括：办公室、行政审批科、农业科、水利科。

从决算单位构成看，中原区农委部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中所属二级机构5个，具体是：

1.中原区农委本级

2.所属二级机构：

农业服务中心、动物卫生监督所、农村集体经济监督管理办公室、农村集体经济监督管理办公室、农业综合开发办公室

第二部分

中原区农委2018年度部门决算表

见附件1

第三部分

中原区农委

2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1,580.85万元。与上年度相比，收、支总计各增加132.97万元，增长9.18%。主要原因是：补发人员津贴,增加工作职能。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计1,447.61万元，其中：财政拨款收入1,447.61万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2018年度支出合计1,483.03万元，其中：基本支出1,107.73万元，占74.69%；项目支出375.30万元，占25.31%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1,467.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加150.38万元，增长11.42%。主要原因是新增农业项目资金支出。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,467.41万元，占本年支出合计的98.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.38万元，增长11.42%。主要原因是新增农业项目资金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,467.41万元，一般公共服务 （类）支出0万元，占0%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 85.76万元，占5.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出 29.14万元，占1.99%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 1277.72万元，占87.07%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出74.79万元，占5.10%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,227.96万元，支出决算为1,467.41万元，完成年初预算的119.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员工资增长、补发人员津贴、厉行节约。其中：

1．农林水（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为948.48万元，支出决算为918.05万元，完成年初预算的96.80%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2．农林水（类）农业（款）一般管理事务（项）。年初预算为129.96万元，支出决算为110.98万元，完成年初预算的85.40%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

3．农林水（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.46万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

4．农林水（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

5．农林水（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。年初预算为0万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

6．农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

7．农林水（类）林业（款） 森林培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

8．农林水（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

9．农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

10．农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.9万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加预算项目。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为42.60万元，支出决算为81.96万元，完成年初预算的192.39%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调标变动。

12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数无差异。

13．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为25.30万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的108.38%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调标。

14．医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的85.92%。决算数小于预算数的主要原因是由在职人员退休。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）。年初预算为75.83万元，支出决算为74.79万元，完成年初预算的98.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，减少了公积金支出。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,107.73万元。其中：人员经费1,031.03万元，主要包括：基本工资202.14万元、津贴补贴486.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费75.02万元、职工基本医疗保险缴费27.43万元，其他社会保障缴费11.93万元、其他工资福利支出57.99万元、退休费77.97万元、生活补助3.8万元、住房公积金88.47万元；公用经费76.70万元，主要包括：办公费14.47万元、印刷费14.92万元、咨询费0.37万元、邮电费0.77万元、差旅费1.71万元、维修（护）费2.18万元、租赁费0.35万元、培训费2.52万元、劳务费5.75万元、福利费5.52万元、公务用车运行维护费0.88万元、办公设备购置6.52万元、专用设备购置1.3万元、公务用车购置19.44万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为20.31万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为20.31万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是新增部门职能，新购执法执勤车一辆。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加20.31万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加20.31万元，增长100%；公务接待费支出决算0万元，增长0%。因公出国（境）费支出0万元的主要原因是无因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因新增部门职能，新购执法执勤车一辆；公务接待费支出0万元的主要原因是无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算20.31万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：无

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：无。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于无。

2．公务用车购置及运行费支出20.13万元。其中：

公务用车购置支出19.43万元，主要用于购置一台执法执勤车辆；公务用车运行费支出0.88万元。主要用于执法执勤车的运行维护、加油等。2018年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1量。

3．公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出为0万元。主要用于无。2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0万元。主要用于无。2018年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

2018年，中原区农委共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。

十、机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出76.70万元，比2017年减少5.79万元，下降7%。主要原因：厉行节约。

十一、政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额13.70万元，其中：政府采购货物支出13.70万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.70万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.70万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况。

2018年期末，农委共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、农林水（类）农业（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支。

八、农林水（类）农业（款）一般行政管理事务（项）：行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。