| 索 引 号：00530306X/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市住房和城乡建设局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-29 | 发布日期：2019-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市人民防空办公室概况
第二部分 2018年度部门决算
第三部分 2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市人民防空办公室概况
一、部门职责
人民防空办公室作为城市防空工作主管部门，其主要职责是:贯彻执行国家人民防空法律、法规和方针政策，负责拟订全市人民防空发展规划 并组织实施，组织制定城市防空袭方案,指导制定重要目标防护方案,组织开展城市人民防空演练演习，负责人民防空组织指挥、通信、警报、信 息化建设，配合有关部门制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划。
二、机构设置
人民防空办公室实有编制人员17名，其中，机关行政编制6名、工勤1名，事业编制10名。设置科室4个，分别为：综合科、工程建设科、指挥通 信科、行政服务科（法制科），并下设人防工程管理所。
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入375.44万元、支出375.48万元。与2017年相比，收入增长88.76万元、支出增长88.80万元，增长76.35%。主要原因一是增加行政 运行经费18.6万元,二是增加一般行政管理100.46万元，三是减少城乡社区支出19.95万元，四是减少人员工资福利7.01万元。
二、关于收入决算情况说明
2018 年度收入合计375.44万元，其中：财政拨款收入375.44万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占 0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计375.48万元，其中：基本支出247.11万元，占65.82%；项目支出128.37万元，占 34.18%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度收入375.44万元、支出375.48万元。与2017年相比，收入增长88.76万元、支出增长88.80万元，增长76.35%。主要原因主要原因一是 增加行政运行经费18.6万元，二是增加项目支出100.46万元，三是减少政府性基金预算财政拨款19.95万元，四是减少人员工资福利支出7.01万 元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出308.79万元，占支出合计的 82.24%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.05万 元，增长 61.45%。变动的主要原因一是减少城乡建设支出19.95万元，二是增加项目支出100.46万元。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出340.88万元，主要用于以下方面：行政运行经费180.42万元,占52.93%;一般公共服务 （类）支出128.37万 元，占37.66%；社会保障和就业（类）支出 15.98万元，占4.68%；医疗卫生（类）支出 6.22万元，占1.83%；住房保障（类）支出 9.89万元， 占2.9%；
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为185.35万元，支出决算为375.88万元，完成年初预算的202.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是行政运行经费。二是增加一般行政管理事务经费。
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为308.79万元，支出决算为308.79万元，完成年初预算的100%。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为128.37万元，支出决算为128.37万元，完成年初预算的100%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出247.11万元。与2017年相比，增加46.17万元，增长12.29%。 变动的主要原因：工资福利支出增加。其 中：行政运行180.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、住房保障；公用经费 66.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、接待费、其他交通费、公务用车运行维护费、工会经费。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.10万元，支出决算为 2.74万元，完成预算的66.82%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：落实国家相关规定节约“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算 的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.66万元，占 95.70%，完成预算的67.66%；公务接待费支出决算 0.08万元，占0.2%，完成预算的66.82%。具体情况如下：公务用车购置及运行费预算数2.66万元，公务接待费0.08万元。
1． 因公出国（境）费支出0.00万元。会议支出0.00万元。
2．公务用车购置及运行费支出2.66万元。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出2.66万元。主要用于日常对人防工程巡查、验收及公务活动。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。
公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少1.34万元，减少33.5%，主要原因是严格落实公务用车管理制度。
3．公务接待费支出0.08万元。
国内公务接待支出0.08万元，主要用于接待人防部门工作交流。
公务接待费支出决算比2018年度减少0.02万元，下降0.8%，主要原因是：落实国家相关规定严控公务接待经费支出。
河南省郑州市登封市人民防空办公室2018年度共接待国内来访团组3个、来访人员22人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
当前，我单位已按照相关要求研究制定各项工作绩效管理办法，并在工作中逐步落实完善。
（二）项目绩效自评结果。
2018年度我单位修编了我市城市人民防空方案和D波通讯平台两个项目，在2018年底均完成，并已投入使用，使我市城市防空和应急指挥能力大幅提升，对我市防空应急能力起到关键性作用。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为34.6万元，支出决算为 34.6万元，完成年初预算的100%。主要用于编制城市人民防空方案。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出50.55万元，较2017年度减少6.03万元，下降10.65%。 减少的主要原因是：严格落实国家相关预算要求，减少机关运行经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额5.48万元，其中：政府采购货物支出5.48万元，主要用于购购会议视频系统、电脑、打印机等办公设备。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省郑州市登封市人民防空办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于人防工程日常监督检查工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件