| 索 引 号：005303449/2019-00130 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市工商业联合会 | 关 键 词：财政资金,决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-29 | 发布日期：2019-08-29 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市工商业联合会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市工商业联合会概况
一、主要职能及职责
（一）参与我市政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督参政议政的作用。
（二）引导会员积极参加我市经济建设，推动我市社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。
（三）做工商界代表人士政治安排的推荐工作。
（四）发扬自我教育的优良传统，选喜欢、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献提高会员素质，培养积极分子队伍。
（五）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
（六）引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富。走共同富裕的道路，热心社会公益事业。
（七）为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。
（八）开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财务管理、照章纳税，提高生产技术和产品质量。
（九）组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场。
（十）增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。
（十一）为会员提供有关证明，协调关系，调节经济纠纷。
（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、机构设置
内设机构：办公室。
协助领导处理单位的日常工作；负责单位文秘、会议、机要、保密、信息、档案、安全工作；负责单位财务、人事、资产管理、信息化建设和后勤服务等工作。
第二部分 2018 年度部门决算表
详见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为109.82万元。与上年度相比，收、支总计各减少2.47万元，总体持平。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计107.83万元，其中：财政拨款收入107.83万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计107.99万元，其中：基本支出107.99万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为109.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2.47万元，总体持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出107.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.47万元，总体持平。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出107.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出91.59万元，占84.81%；社会保障和就业支出8.31万元，占比7.70%；医疗卫生与计划生育支出3.23万元，占比2.99%；住房保障支出4.86万元，占比4.50%。
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.36万元，支出决算为107.99万元，完成年初预算的106.54%。其中：
一般公共服务支出。年初预算为82.64万元，支出决算为91.59万元，完成年初预算的110.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加公益性岗位两名，办公开支增加，年初没有安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出107.99万元。其中：人员经费78.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费29.1万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为3.77万元，完成预算的94.25%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革之后，公车运行费有所压缩。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.77万元，完成预算的94.25%，占94.25%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
相比去年没有发生变化。
2．公务用车购置及运行费年初预算为4万元，支出决算为3.77万元，完成年初预算的94.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革之后，公车运行费有所压缩。其中：
公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。
相比去年没有发生变化
公务用车运行支出3.77万元。主要用于车辆运行及车辆维修维护费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
相比去年增长0.22万元，增长5.51%，主要是车辆维修维护费用增加。
3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。
八、预算绩效情况说明
2018年度，登封市工商业联合会无民生项目和重点支出项目等项目预算。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年登封市工商业联合会没有政府性基金的预算安排。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为32.34万元，支出决算为29.10万元，完成年初预算的89.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：压缩办公开支，接待减少。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度，登封市工商业联合会无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，登封市工商业联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆。
十三、其他重要事项的情况说明
我单位没有需要特殊说明的事项
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
