| 索 引 号：005254800/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区粮食局 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-30 | 发布日期：2019-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分粮食局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 粮食局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 粮食局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 粮食局概况
一、主要职能
中原区粮食局是中原区人民政府粮食行政管理职能部门，依法行使辖区内粮食行政管理工作。其主要职责：承办全区粮食批发市场建设和管理，承办辖区内粮食收购许可证核发工作，承办社会粮食行业管理，社会粮食经营统计工作；组织指导全区政策性粮食和地方储备粮的收购、储存、轮换和管理工作；拟定辖区粮食应急预案，承办地方储备粮方面的宏观调控，维护全区粮食安全。
二、机构设置
纳入粮食局2018年度部门决算编制范围的单位包括：局本级。
机构设置：我单位属正科级行政单位。其中局长1人，副局长1人。内设办公室、监管科、预算执行科和行政审批科四个职能科室。现有人员17人，退休人员9人。
第二部分 粮食局2018年度部门决算表
见附件8张
第三部分 粮食局2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计901.95万元，支出总计901.95万元，与2017年相比，收、支总计各增加36.67万元，增长4.24%。主要原因是：粮油物资储备事务（类）支出增加、住房保障（类）支出增加和医疗卫生和计划生育（类）支出增加。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计901.95万元，其中：财政拨款收入901.95万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计901.95万元，其中：基本支出321.23万元，占35.62%；项目支出580.72万元，占64.38%；经营支出0万元，占0.00%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算901.95万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加36.67万元，增长4.24%。主要原因：粮油物资储备事务（类）支出增加、住房保障（类）支出增加和医疗卫生和计划生育（类）支出增加。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出901.95万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加36.67万元，增长4.24%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出901.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.00%；国防（类）支出0万元，占0.00%；公共安全（类）支出0万元，占0.00%；
教育（类）支出0万元，占0.00%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出17.63万元，占1.96%；医疗卫生和计划生育（类）支出9.78万元，占1.08%；节能环保（类）支出0万元，占0.00%；城乡社区事务（类）支出0万元，占0.00%；农林水事务（类）支出0万元，占0.00%；交通运输（类）支出0万元，占0.00%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0.00%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0.00%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0.00%；住房保障（类）支出23.58万元，占2.61%；粮油物资储备事务（类）支出850.96万元，占94.35%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为908.70万元，支出决算为901.95万元，完成年初预算的99%。预算数大于决算数的主要原因是社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休费用未完成预算安排。
1．粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：年初预算为269.45万元，支出决算为270.24万元，完成年初预算的100.29%。完成年初预算。
2. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）储备粮油补贴（项）：年初预算为580.72万元，支出决算为580.72万元，完成年初预算的100%。完成年初预算。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为7.94万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的116%。完成年初预算。
4. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：年初预算为0.55万元，支出决算为0.57万元，完成年初预算的103%；主要原因是扣缴比例上调。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为23.52万元，支出决算为23.58万元，完成年初预算的100.26%。完成年初预算。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：年初预算为25.48万元万元，支出决算为16.63万元，完成年初预算的65.27%。主要是离退休人员财政补贴发放渠道变动，区级补贴减少。
7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：年初预算为为1.03万元，支出决算为1万元，完成年初预算的97%。主要是领取抚恤金人员逝世。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出321.23万元，其中：人员经费298.75万元，主要包括：基本工资63.44万元、津贴补贴80.84万元、奖金37.39万元，伙食补助费4.19万元、绩效工资18.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.18万元，职工基本医疗保险缴费9.21万元，其他社会保障缴费1.27万元，住房公积金23.58万元，其他工资福利支出20.08万元；退休费15.64万元，生活补助1万元。公用经费21.88万元，主要包括：办公费5.30万元，印刷费2.24万元，邮电费0.34万元，差旅费0.42万元，维护费0.1万元，租赁费0.19万元，培训费2.14万元，劳务费2.07万元，工会经费2.47万元，福利费2.71万元，其他交通费用3.9万元。资本性支出0.6万元，主要是购置办公设备0.6万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0.77万元，完成预算的27.5%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.77万元，完成预算的27.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少2.03万元，下降72.5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.03万元，下降72.5%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。因公出国（境）费支出减少为0，主要原因无；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车；公务接待费支出减少的主要原因无。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.77万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无：
会议支出0万元，主要用于无。
出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于无。
境外业务培训支出支出0万元，主要用于无。
2．公务用车购置及运行费支出0.77万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。未购置公务用车。
公务用车运行支出0.77万元。主要用于购买车辆保险、车辆年审及燃油费用。2018年期末，粮食局机关开支财政拨款的公务用车保有量为1量。
公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。主要用于无。局机关2018年度共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员），主要包括无。
其他国内公务接待支出为0万元。主要用于无。局机关2018年度共接待国内来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区粮食局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费支出22.48万元，比2017年减少2.76万元，下降12.28%。主要原因：厉行节约，合理使用财政资金。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，局机关共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）行政运行（项）：指中原区粮食局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）一般行政管理事务（项）：指粮食行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件