中原区国土资源局2018年度部门决算

目　　录

第一部分　中原区国土资源局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分　中原区国土资源局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　中原区国土资源局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、财政补款支出决算具体情况

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　中原区国土资源局概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；负责拟订全区国土资源管理的办法、规章，并组织实施和监督检查。

（二）负责编制、指导和实施全区乡级土地利用总体规划、基本农田保护区规划、土地利用年度计划等专项规划，检查、监督镇、行政村土地开发利用情况；负责全区城乡土地利用协调工作。

（三）贯彻落实国家耕地保护和鼓励耕地开发政策；实施农地用途管制；组织耕地保护，特别是基本农田保护；编制全区土地后备资源开发规划、计划并组织实施；指导检查全区土地开发、整理、复垦工作。

（四）组织全区的国土资源调查、定级、统计，负责城乡地籍调查、土地确权和登记发证等地籍管理工作。

（五）协助市国土资源局开展本区土地的征用、划拨、出让工作，会同有关部门组织制定征地补偿安置方案；主管全区集体土地、农村宅基地的审批工作。

（六）负责全区城乡国土资源利用中违法案件的查处工作；会同有关部门调解处理土地纠纷案件。

（七）负责全区地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作；负责水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地热水、矿泉水资源管理；监测、监督地下水的过量开采与污染。

（八）负责管理上级主管部门和区财政拨付的国土资源经费、专项经费及其他资金。

（九）负责国家、省、市有关国土资源管理的方针、政策和法规、法令的宣传教育等工作；组织指导全区国土资源管理人员的培训工作。

（十）负责全区测绘行业管理工作。

（十一）负责辖区所有存量及增量建设用地的收购储备工作；负责制定辖区土地储备计划并上报；负责增量储备土地选址报批等工作，协调存量土地的地块平整等土地出让前期工作；负责符合上市条件地块移交上市交易工作；负责筹集本区土地储备费用；负责收购储备土地和开发土地的招商引资、投入市场的前期筹备工作，配合有关部门做好土地出让工作；负责土地收购储备信息系统建设、综合统计及项目建设用地等服务工作。

（十二）承办区政府、市国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置

纳入我局2018年度部门决算编制范围的单位包括：

1、国土资源局，我局属行政单位，现有5个科室：办公室、用地管理和土地利用科、地政地籍管理科、规划测绘管理和耕地保护地质环境科、政策法规和执法监察科。

2、下属二级机构1个：中原区土地发展中心

第二部分

中原区国土资源局2018年度部门决算表

见附件1

第三部分

中原区国土资源局

2018年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为12484.35万元。与2017年相比，收、支总计各减少3771.38万元，减少30.2%。主要原因是节约开支、人员调动。

二、关于收入决算情况说明

2018年度收入合计5430.2万元，其中：财政拨款收入 5430.2万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明2018年度支出合计16,154.75万元，其中：基本支出1,146.56万元，占7.10%；项目支出15,008.19万元，占 92.90%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入5430.2万元，与2017年相比，减少10723万元。减少66.38%，支出12382.96万元，与2017年相比，减少3771.79万元，减少23.35%。主要原因是我区的土地报批量减少，导致相对应的专项资金减少。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出11652.79万元，占支出合计的 94.1%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4500.46万元，减少38.6%。变动的主要原因是节约开支。

2、财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出11652.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出0万元，占0.00%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出10.01万元，占0.08%；医疗卫生和计划生育（类）支出 40.03万元，占0.34%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 9498.13万元，占81.52%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出2010.01万元，占17.25%；住房保障（类）支出 94.61万元，占0.81%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

六、财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2851.1万元，支出决算为 11652.79万元，完成年初预算的408.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工资基数变动、人员减少、医保社保公积金等各种支出都变动。其中：

1、社会保障就业支出（类）行政单位事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）；年初预算3.99万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的250.88%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资基数有变化、人员社保基数变化。

2、医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为33.15万元，支出决算为33.81万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因是是医保基数改变。

3、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 3.63万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的106.3，决算数大于预算数的主要原因是医保基数有调整。

4、其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）年初预算为2.3万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的102.1，决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

5、国土资源气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行。年初预算为1049.27万元， 支出决算为1010.89万元，完成年初预算的  96.34%，决算数小于预算的主要原因是厉行节约，减少支出。   

6、国土资源事务（款）一般性质管理事务（项）。一般行政管理事务，年初预算为48万元，支出决算为46.28万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算的主要原因是调整预算。

7、国土资源事务（款）土地资源调查（项），年初预算为10万元，支出决算为8.47 完成年初预算的84.77%，决算数小于预算数的主要原因是有退休，调离人员，减少支出。

8、国土资源事务（款）事业运行（项） 年初预算为118.9万元，支出决算为113.81万元， 完成年初预算的104.47%，决算数大于预算数的主要原因是调整预算。

9、国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）年初预算为1461万元，支出决算为830.54万元，完成年初预算的175.9%，

10、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为1303.25万元，支出决算为9498.13万元，决算数大于预算数的主要原因是调整预算数

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；年初预算95.83万元，支出决算为94.61万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少公积金基数有变化。

七、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1269.36万元。与2017年相 比，增加124.3万元，增长9.79%。 变动的主要原因：人员工资补发、基数变动。其中：人员经费1167.26万元，主要包 括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴；公用经费102.10万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务车用车运行维护费、其他交通费用；

八、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.2万元，支出决算为25.18万元，完成预算的92.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为25.18万元，完成预算的92.57%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本着大力弘扬勤俭节约反对浪费的原则减少支出。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加24.2万元，增长96.11%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增长24.3万元，增长96.5%，；公务接待费支出决算减少0.1万元，下降100%。公务用车购置及运行费支出增加主要原因是2018年我局新购公务用车2辆；公务接待费减少的主要原因是我单位厉行节约，严格遵守八项规定。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算25.18万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元。

境外业务培训支出支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出25.18万元。其中：

公务用车购置支出为24.27万元。新购公务车为2辆。

公务用车运行支出0.91万元。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。2018年期末，局机关开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出为0元。

其他国内公务接待支出为0万元。

九、关于预算绩效情况说明

    2018年，中原区国土资源局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。

    共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。

十、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为730.16万元，完成年初预算的0.00%。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出119.22万元，较2017年度增加8.77万元，增长7.36%。主要原因：工资增发、基数调整。

2、政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额27.49万元，其中：政府采购货物支出27.49万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

2018年期末，河南省郑州市中原区国土资源局汇总共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：刊物发行收入，协会收取的会费收入等。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：杂志社广告收入等。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）行政运行（项）：是指郑州市中原区国土资源局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。