| 索 引 号：K24275231/2019-00016 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区建设路街道办事处 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-30 | 发布日期：2019-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 郑州市中原区建设路街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释第一部分 中原区建设路街道办事处概况
一、部门职责
1、贯彻执行党和国家的路线方针政策及上级党委、政府的决定。
2、负责编制街道办事处财政预算，经区政府批准后组织实施。
3、社区管理。负责社区管理以及社区救助、社区文化、社区科普、社区教育、社区体育等工作；指导社区居民自治；加强社区工作者队伍建设，做好人员培训工作；协助下岗、失业人员再就业工作。
4、城市建设与管理。参与辖区内重点项目和其他投资项目的选址预审；拟定社区服务设施建设、辖区居住环境基础设施和公共设施建设计划，经有关部门批准后组织实施；负责辖区内除区建管局直接管理范围之外的市政、环境卫生、园林绿化等工作，保持市容市貌整洁卫生；负责物业监管工作；协助有关部门做好规划、环境保护、城建、房管等服务工作；协助做好居民动迁工作。
5、社会治安综合治理。负责平安街道建设，组织协调辖区内社会治安综合治理、消防、信访、人民调解和维护社会稳定等工作，负责做好辖区内的安全生产监督管理工作。
6、经济和社会事业服务。做好辖区内的经济发展和服务工作；负责为辖区内个人创业和企业的经营提供服务，为发展总部经济、楼宇经济、为打造特色街区营造良好环境；提供优质服务，促进税源经济发展；负责本辖区统计以及人口和计划生育等工作；负责协调有关部门做好本辖区食品安全、公共卫生、红十字工作；做好辖区内人民武装双拥共建工作。
7、应急管理工作。负责本辖区内各类突发公共事件的预防和应对工作；做好人民防空、防汛、防震、防灾、减灾、抢险救灾等工作；负责编制、修订本辖区内应急预案；根据工作需要负责组织建立应急队伍；负责组织开展应急预案演练。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置
建设路街道办事处内设机构16个，包括党政办、机关事务科、社会管理网格化服务中心、纪检监察室、平安建设中心、安监办、计划生育服务中心、社区文化中心、经济发展中心、商务科、经济科、财政所、楼宇办、城市管理工作中心、劳动保障中心、民政所16个科室。
下属单位：协作路社区、中心医院社区、计划路社区、市场街社区、省五建社区、阳光新城社区
从决算单位构成看，中原区建设路街道办事处包括：本级决算、所属单位决算。
纳入本部分2018年度部门决算编制的单位包括：中原区建设路街道办事处本级
二级机构：无
第二部分 郑州市中原区建设路街道办事处
2018年度部门决算表
见附件1
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为3592万元，与上年度相比，收、支总计各减少107万元，减少2.89%。主要原因是：1、当年有退休人员，减少了人员支出；2、节能环保支出有所减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3592万元，其中：财政拨款收入3592万元，占100%；
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计3592万元，其中：基本支出2306万元，占64.2%；项目支出1286万元，占35.8%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计均为3592万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少107万元，减少2.89%。主要原因：1、当年有退休人员，减少了人员支出；2、节能环保支出有所减少。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出3592万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少107万元，减少2.89%。主要原因：1、当年有退休人员，减少了人员支出；2、节能环保支出有所减少。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出3592万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1885万元，占52.47%；社会保障和就业（类）支出689万元，占19.18%；医疗卫生和计划生育（类）支出52万元，占1.45%；节能环保（类）支出106万元，占2.95%；城乡社区事务（类）支出691万元，占19.24%；农林水事务（类）支出26万元，占0.72%；资源勘探电力信息等事务（类）支出2万元，占0.06%；住房保障（类）支出141万元，占3.93%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3347万元，支出决算为3592万元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因是当年有追加的街景整治及旧城改造资金。
1、一般公共服务支出（类）人大事务(款）其他人大事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元。
2、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1650万元，支出决算为1631万元，决算数小于预算数的主要原因：认真落实八项规定，厉行节约要求。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为40万元，支出决算为30万元，决算数小于预算数的主要原因：认真落实八项规定，厉行节约要求。
5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）。年初预算为111万元，支出决算为111万元。
6、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为6万元，支出决算为6万元。
7、一般公共服务支出（类）统计信息服务（款）其他统计信息事务支出(项）。年初预算为18.4万元，支出决算为18.4万元。
8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38万元，支出决算为38万元。
9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出(款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元。
11、社会保障和就业支出（类)民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为276万，支出决算为276万元。
12、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设(项）。年初预算为204万元，支出决算为204万元。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为73.5万元，支出决算为73.5万元。
14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为21万元，支出决算为21万元。
15、社会保障和就业支出（类）退设安置（款）其他退役安置支出（项），年初预算为5万元，支出决算为5万元。
16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为107.5万元，支出决算为107.5万元。
17、社会保障和就业支出（类)社会福利（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元。
18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元。
19、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元。
20、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为46.5万元，支出决算为46.5万元。
21、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为2.9万元，支出决算为2.9万元。
22、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元。
23、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为86.3万元，支出决算为86.3万元、
24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生(项）。年初预算为126万元，支出决算为126万元。
25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为292万元，支出决算为565万元。完成年初预算的193%。决算数大于预算数的主要原因是当年有街景整治及旧城改造追加资金。
26、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算26万，支出决算为26万元。
27、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算2万元，支出决算为2万元，
28、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算141万元，支出决算为141万元。
六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出2306万元，其中：
１、人员经费1887万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、离休费、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；
２、公用经费419万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、办公设备购置、专用设备购置。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算4.5万元，公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元
出国谈判、工作磋商支出0万元
境外业务培训支出支出0万元
2．公务用车购置及运行费支出4.5万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。
公务用车运行支出4.5万元。主要用于办事处城管等各项工作。2018年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3．公务接待费支出0万元。其中，公务接待费支出接待团组数0个，人数0个。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区建设路街道办事处共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。
中原区建设路街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故本表无数据。
十、其他重要事项的情况说明
十一、机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出1631万元，比2017年增加23万元，增长1.43%。主要原因：工资支出比例有所增加
十二、政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额243万元，其中：政府采购货物支出114万元，政府采购工程支出129万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、国有资产占用情况。
2018年期末，建设路街道办事处共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是用于城市管理等各项工作；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本之出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国际城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭补助支出。
十五：年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施、不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
