| 索 引 号：588550985/2019-00004 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市农业扶贫开发办公室 | 关 键 词：决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-30 | 发布日期：2019-08-30 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市农业扶贫开发办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市农业扶贫开发办公室概况
一、部门职责
（一）负责全市的扶贫开发工作的计划制定，项目立项、上报，项目招投标、评审实施，监督检查项目实施情况，对项目竣工进行验收和培训工作。
（二）负责全市的农业综合开发工作的计划制定，项目立项、上报、项目招投标、评审实施，监督检查项目实施情况，对竣工项目进行验收和培训工作。
二、机构设置
登封市农业扶贫开发办公室设2个内设机构，分别为：办公室和业务科室。目前，农业扶贫开发办公室实际在编21人，主任1名，副主任2名，副主任科员1名，正科级协理员2名；烟叶生产办公室实际在编2人，主任1名，副主任1名；信息中心在编8人。
第二部分 2018年度部门决算表（见附件）
第三部分 2018年度部门决算情况
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为28574.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少39,178.13万元，下降146%。主要原因是扶贫项目减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计28574.54万元，其中：财政拨款收入28574.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计28574.54万元，其中：基本支出747.56万元，占3.00%；项目支出24,172.06万元，占97.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为28,574.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少39,178.13万元，下降146%。主要原因是扶贫项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出28031.53万元，占本年支出合计的98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少28082.52万元，下降-50.5%。主要原因是扶贫项目减少。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出28031.53万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出28031.53万元，占100%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,201.20万元，支出决算为28031.53万元，完成年初预算的2,029.35%。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算307.2万元，支出决算为434.95万元，完成年初预算的141.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利增长。
2．一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为29.53万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的87.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
3．一般公共服务（类）财政事务（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.44万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的239.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员死亡，本级追加。
4．一般公共服务（类）财政事务（款）系行政单位医疗（项）。年初预算为10.94万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的94.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出8名科级干部。
5．一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为17.5万元，支出决算为15.46万元，完成年初预算的88.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出8名科级干部。
6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为839万元，支出决算为17963.6万元，完成年初预算的2141.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是扶贫项目增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出723.55万元。其中：人员经费277.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费446.35万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.00万元，支出决算为11.00万元，完成预算的91.67%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于公车改革缩减费用。
(二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算11.00万元，完成预算的91.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2．公务用车购置及运行费年初预算为12.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于公车改革缩减费用。
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出11.00万元。主要用于下乡用车。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
为加强扶贫办系统效能建设，进一步转变工作作风。结合实际工作，通过扎实开展绩效管理评估工作，进一步提升扶贫系统的执行力和公信力，确保全年度发展目标顺利实现，加快发展现代化大农业和新农村建设提供保障。
（二）项目绩效自评结果。
在市委市政府的正确领导下，扎实工作、积极作为、完成安排部署的各项目标性工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
在项目实施过程中严格按上级补助资金规定的用途使用，做到了项目资金专款专用，无滞留资金现象，全部符合进度要求，达到了项目的目标要求。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为543.01万元。主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为470.3万元，支出决算为446.35万元，完成年初预算的105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出8名科级干部。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆6辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
