| 索 引 号：005267062/2019-00028 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区发展改革和统计局 | 关 键 词：部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-31 | 发布日期：2019-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
郑州市中原区发展改革和统计局2018年度部门决算
目 录
第一部分 郑州市中原区发展改革和统计局概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 郑州市中原区发展改革和统计局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 郑州市中原区发展改革和统计局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
郑州市中原区发展改革和统计局概况
一、主要职能
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区发展规划的统筹衔接。
（二）负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。受区政府委托向区人大提交国民经济和社会发展计划的报告。
（三）组织编制全区固定资产投资（包括基本建设、更新改造、房地产、其它投资）规划，拟订全区固定资产投资总规模和投资结构调控目标、措施；对区政府投资项目立项、可行性研究报告、初步设计进行审查、审批；依照权限对企业投资项目进行备案；负责对政府审批、核准的固定资产投资项目出具节能审查意见。
（四）承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，提出相关改革建议，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，及时向区委、区政府报告经济体制改革中的情况和问题，并提出建议。
（五）推进经济结构战略性调整。会同有关部门研究提出全区构建现代产业体系、现代城镇体系、自主创新体系的战略、目标、措施并组织实施；负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题；协调农村经济和生态保护与建设相关发展战略规划、计划和有关政策等重大问题；会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题；综合协调产业集聚区服务业园区发展工作。
（六）负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；研究拟订人口发展和应对老龄化战略、规划；参与拟订全区卫生健康、教育、文化广电和旅游、文物、体育、人力资源、民政、残疾人等发展政策；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策；统筹推进全区社会信用体系建设。
（七）组织开展能源资源节约和综合利用、政策措施并协调实施，配合编制环境保护规划，研究制定全区资源节约工作重大方针政策，定期分析预测全区资源节约形势，并提出对策和建议；研究制定全区资源节约目标责任及评价考核体系，分解落实全区年度资源节约工作考核指标，并提出实施意见；表彰奖励资源节约工作优秀单位和个人；组织节能环保产业和清洁生产促进有关工作，组织协调应对气候变化和实施清洁发展机制工作；负责全区的煤炭、电力、成品油、天然气及新能源和可再生能源的规划建设管理。
（八）宣传贯彻执行国家、省价格政策和法律、法规；负责价格监测、预测、预警和信息发布；配合有关部门建立健全重要商品储备、价格调节基金制度，完善调控价格的宏观经济手段；受理价格行政复议。
（九）组织领导和协调指导全区统计工作,确保统计数据真实准确、完整及时;贯彻执行国家、省统计政策、规划、基本统计制度和统计标准;贯彻执行国家、省统计法律、法规及规章；负责基本单位名录库建设和维护管理；指导全区统计工作。
（十）负责统计违法案件查处，提出统计违纪违法责任人处分处理建议，承担法律法规赋予区级统计行政部门履行的其他执法职责。
（十一）贯彻执行国家国民经济核算制度,建立健全全区国民经济核算体系和统计指标体系；建立和完善全区国民经济和社会发展情况统计调查制度；监督管理各街道办事处、各部门统计和国民经济核算工作。
（十二）会同有关部门贯彻落实全国重大国情国力普查计划、方案,组织实施全区人口、经济、农业等国情国力普查和投入产出调查等大型专项调查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
（十三）组织实施国民经济各行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据；综合整理和提供交通运输、教育、卫生、社会保障等全区性基本统计数据。
（十四）组织各街道办事处、区政府各部门进行经济、社会、科技和资源环境统计调查；统一核定、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。
（十五）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；建立并不断完善宏观经济预警监测系统；向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（十六）指导全区专业统计基础工作、基层统计业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估；依法监督管理涉外调查活动。
（十七）指导区统计专业技术队伍建设，开展统计科学技术研究交流合作及统计资料的编辑出版工作。
（十八）组织实施规模以下工业抽样调查、规模以下工业企业成本费用调查、建筑业小微企业抽样调查、小微企业固定资产投资情况调查、规模以下企业创新调查、限额以下批发零售住宿餐饮行业抽样与问卷调查、规模以下服务业抽样调查，开展调查情况分析研究；组织实施重要统计监测评价考核和社情民意调查。
（十九）建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，拟订办事处、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导办事处统计信息化系统建设。
（二十）协助管理各街道办事处统计信息中心。
（二十一）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
中原区发展改革和统计局内设职能科室7个（办公室、综合统计科、人口和就业统计科、工业能源科、三产科、固定资产投资科、发展改革科）；局属科级事业编制单位6个（中原区统计调查中心、中原区建设投资中心、中原区重点项目建设管理办公室、中原区节能减排中心、中原区普查中心、中原区社会信用服务中心）
纳入郑州市中原区发展改革和统计局2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1．郑州市中原区发展改革和统计局本级
2．所属二级机构：郑州市中原区重点项目建设管理办公室
第二部分
郑州市中原区发展改革和统计局 2018年度部门决算表
见附件1
第三部分
郑州市中原区发展改革和统计局
2018年度部门决算情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计6045.20万元，支出总计6045.20万元，与2017年相比，收、支总计各增加4258.5万元，增长239%。（增加）主要原因是：.2017年电力行业燃煤消减资金从我局转拨给企业，总计4718.29万元。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计6045.20万元，其中：财政拨款收入6035.55万元，占99.84%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入9.65万元，占0.15%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计6045.20万元，其中：基本支出1024.09万元，占16.94%；项目支出5021万元，占83.05%；经营支出00万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算6035.5万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加4248.8万元，增长238%。（增加或减少）主要原因：2017年电力行业燃煤消减资金从我局转拨给企业，总计4718.29万元。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出6035.5万元，占支出合计的99.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4248.4万元，增长238%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出6035.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1120.69万元，占18.5%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出19.19万元，占0.3%；医疗卫生和计划生育（类）支出31.1万元，占0.5%；节能环保（类）支出4718.2万元，占78.1%；城乡社区事务（类）支出38.4万元，占0.6%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出74.6万元，占1.2%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1176万元，支出决算为6035.55万元，完成年初预算的500%。决算数大于预算数的主要原因：2017年电力行业燃煤消减资金从我局转拨给企业，总计4718.29万元。
1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理实务（项）。年初预算为50万元，支出决算为39.9万元，完成年初预算的79.8%，决算数小于预算数的主要原因压缩开支。
2．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%。
3．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其它发展与改革事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
4．一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为839.3万元，支出决算为868.4万元，完成年初预算的103.46%决算数大于预算数的主要原因是人员调整，劳保基数调整等。
5．一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的90%决算数小于预算数的主要原因是压减开支。
6．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算为70万元，支出决算为62.17万元，完成年初预算的88.8%决算数小于预算数的主要原因是压减开支。
7．一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为50万元，支出决算为93.2万元，完成年初预算的186.4%决算数大于预算数的主要原因是工作增加。
8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8.46万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的216.3%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比例调整、人员变动。
9．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的100%。
10．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.5万元，支出决算为29.3万元，完成年初预算的110.5%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比例调整、人员变动。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其它医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为1.65万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的110.9%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比例调整、人员变动。
12．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为4718.3万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年电力行业燃煤消减资金从我局转拨给企业，总计4718.29万元。
13．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万，支出决算为9.52万元，决算数大于预算是追加预算。
14．城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区公共支出（项）。年初预算0万，支出决算为28.9万元，决算数大于预算是追加预算。
15．资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其它资源勘探业支出（项）。年初预算0万元，决算支出33.67万元，决算增加系追加预算。
16．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为70.5万元，支出决算为74.6万元，完成年初预算的105.8%。决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整、征缴比提高。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出6035.5万元，其中：人员经费902.5万元，主要包括：基本工资715.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费77.4万元、职业年金1.37万元、职工基本医疗保险29.3万元、其他社会保障缴费4.6万元、住房公积金74.6万元、 退休费17.5万元、生活补助0.79万元。 ；公用经费70.5万元，主要包括：办公费30.1万元、印刷费2.99万元、咨询费3万元、电费3.6万元、培训费3.1万元、劳务费7.5万元、福利费9.1万元、其他交通费5.4万元、公务用车维护2.1万元。
关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为2.2万元，完成预算的59%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，例行节约。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少3.7万元，下降50%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务接待费支出决算减少0万元，增长（下降）0%。公务用车购置及运行费支出（减少）的主要原因是执行八项规定，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.18万元，占58%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排厅（局）机关、郑州市中原区发展改革和统计局单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费支出3.7万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，公务用车购置0辆。
公务用车运行支出3.7万元。主要用于日常公务车运行。2018年期末， 郑州市中原区发展改革和统计局 开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费支出0万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为0万元。
七、关于预算绩效情况说明
2018年，中原区发展改革和统计局共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出70.5万元，比2017年减少1.3万元，减少1.8%。主要原因：人员减少。
（二）政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出2.6万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
2018年期末，郑州市中原区发展改革统计局共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆， ；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）（请根据单位实际情况，参照《2018年政府收支分类科目》）：是指ＸＸ厅（局）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指ＸＸ厅（局）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因 公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
