| 索 引 号：005303019/2019-00039 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：登封市人力资源和社会保障局 | 关 键 词：综合,政务,财政,资金,财政资金,收入,支出,预算,决算,部门预算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-08-31 | 发布日期：2019-08-31 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 登封市人力资源和社会保障局概况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 登封市人力资源和社会保障局部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、郑州市人力资源和社会保障法律、法规、政策;拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策,并组织实施和监督检查;负责全市人力资源和社会保障统计及信息工作,建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络和信息服务系统。拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,制定人力资源市场管理规则并实施监督,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全市促进就业工作,拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系和公共创业服务体系,建立健全就业援助制度,完善职业资格制度,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,按规定承办接收大中专毕业生事宜,会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。统筹建立覆盖全市城乡的社会保障体系。拟订全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准,拟订全市机关企、事业单位基本养老保险政策,会同有关部门拟订全市社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制全市社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,拟订全市经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策,保持全市就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立全市机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行全市机关企事业单位人员福利和离退休政策,拟订全市企业职工工资宏观调控措施并实施监督,贯彻落实全市最低工资标准。会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订全市事业单位人员和机关工勤人员管理政策,参与人才管理工作,加强高层次人才建设,制定全市专业技术人员管理和继续教育政策,负责全市职称制度改革工作,负责全市高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作,拟订国(境)内外专家、留学人员来登工作或定居政策。会同有关部门拟订全市军队转业干部安置政策和安置计划,负责全市军队转业干部教育培训工作,组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。负责全市行政机关公务员综合管理,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策,拟订政府奖励制度,负责政府奖励工作,会同有关部门组织落实国家荣誉制度。会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,协调指导劳动人事争议调解和仲裁工作,依据国家特殊劳动保护政策拟定相关实施办法并监督实施,组织实施劳动保障监察工作,协调劳动者维权工作。负责全市国家公务员、专业技术人员、企事业管理人员的培训教育工作，管理全市引进国外智力工作,组织实施引进国外人才和出国(境)培训项目。做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
（一）内设机构情况
全局内设机构10个：办公室、信访法制科、工资福利科、机关事业单位管理科（公务员管理科）、职业能力建设科、就业促进科、社会保险科、职称管理科（行政服务科）、调解仲裁管理科、劳动保障监察科。
（二）下属单位情况
全局下属事业单位7个：登封市自主择业转业干部管理服务中心（正科级）、登封市劳动人事争议仲裁院（副科级）、登封市劳动和社会保障监察大队、登封市人才交流服务中心、登封市劳动保障服务管理中心、登封市社会保险稽查中队、登封市职业介绍中心。
三、人员构成情况
登封市人力资源和社会保障局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制151人，其中：行政编制23人，参照公务员管理编制36人，行政工勤人员事业编制8人，事业编制84人；在职职工135人，离退休人员60人。
四、车辆构成情况
截至2018年12月31日，登封市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：1辆机要通信用车，2辆应急公务用车。其他车辆7辆在公车改革之后已收走。
第二部分 2018年度部门决算表
《登封市人力资源和社会保障局2018年度决算表》见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为2,753.58万元。与上年度2,331.83万元相比，收、支总计各增加421.75万元，增长18.09%。主要原因是一、本年度临时追加2017年度优秀考核奖。二、本年度进行2014年---2017年养老清算。三、根据省市要求，2018年度作为扶贫工作中心年，对全市建档立卡贫困劳动力进行就业培训，并发放培训生活补贴。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计2,731.41万元，其中：财政拨款收入2,338.15万元，占85.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入393.25万元，占14.40%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2,612.68万元，其中：基本支出2,344.64万元，占89.74%；项目支出268.04万元，占10.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为2,360.32万元。与上年度2,010.34万元相比，财政拨款收、支总计各增加349.98万元，增长17.41%。主要原因是一、本年度临时追加2017年度优秀考核奖。二、本年度进行2014年---2017年养老清算。三、根据省市要求，2018年度作为扶贫工作中心年，对全市建档立卡贫困劳动力进行就业培训，并发放培训生活补贴。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,219.43万元，占本年支出合计的84.95%。与上年度1,854.08万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加365.35万元，增长19.71%。主要原因是一、本年度临时追加2017年度优秀考核奖。二、本年度进行2014年---2017年养老清算。三、根据省市要求，2018年度作为扶贫工作中心年，对全市建档立卡贫困劳动力进行就业培训，并发放培训生活补贴。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2,219.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出3.44万元，占0.15%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 2091.51万元，占94.24%；医疗卫生和计划生育（类）支出 48.02万元，占2.16%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 0.00万元，占0.00%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 76.46万元，占3.45%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,656.57万元，支出决算为2,219.43万元，完成年初预算的133.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一、本年度临时追加2017年度优秀考核奖。二、本年度进行2014年---2017年养老清算。三、根据省市要求，2018年度作为扶贫工作中心年，对全市建档立卡贫困劳动力进行就业培训，并发放培训生活补贴。四、本年度专项资金由财政临时追加拨付。其中：
1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，年初无预算的主要原因是：本项支出款项是上年度结转资金，主要用于自主择业干部慰问。
2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）。年初预算为4.22万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的71.56%。决算数小于预算数的主要原因是：1、本项支出款项主要用于“三支一扶”人员生活补贴及社保补贴，本年度实有人员减少。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1053.16万元，支出决算为1521.51万元，完成年初预算的144.47%。决算数大于预算数的主要原因是一、本年度临时追加2017年度优秀考核奖。二、根据省市要求，2018年度作为扶贫工作中心年，进一步加大对帮扶村的扶持力度，相关扶贫支出增加。三、本年度进行2014年---2017年养老清算。
4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），年初预算为0万元，支出决算为28.18万元，年初无预算的主要原因是2018年度按照省市要求临时增加全市建档立卡贫困劳动力参加就业培训生活补贴。
5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），年初预算为0万元，支出决算为15.53万元，年初无预算的主要原因是此项款项是本年度上级追加社会化服务管理费用，主要用于退休人员慰问及举办活动。
6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），年初预算为0万元，支出决算为16.8万元，年初无预算的主要原因是此款项是上年度结转资金，主要用于一级教师评审费用。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为129.46万元，支出决算为128.35万元，完成年初预算的99.14%。主要原因是：本年度单位退休3人。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为12.16万元，完成年初预算的486.4%。主要原因是：本年度进行2014年---2017年养老清算。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为102.2万元，年初无预算的主要原因是：本款项主要用于劳动协管员工资及社保，属专项资金，由财政于本年度临时追加拨付。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为1.76万元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度遗属补助标准提高及人员增加一人。
11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，年初无预算的主要原因是：本款项是上级拨付给我市的军转干困难救助金。
12、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役士兵安置（项）。年初预算为336.91万元，支出决算为264.27万元，完成年初预算的78.44%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度申请军转干困难救助人员较上年度减少。
13、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为51.78万元，支出决算为48.02万元，完成年初预算的92.74%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年度退休3人。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为77.68万元，支出决算为76.46万元，完成年初预算的98.43%。决算数小于预算数的主要原因是：2018年度退休3人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,951.39万元。与2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1854.08万元相比，增加5.25%，变动的主要原因是：一、本年度临时追加2017年度优秀考核奖。二、工资正常调标晋档。三、本年度进行2014年---2017年养老清算。其中：人员经费1,591.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费360.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为13.59万元，完成预算的75.49%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.98万元，完成预算的66.54%，占58.76%；公务接待费支出决算5.60万元，完成预算的93.40%，占41.24%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
2．公务用车购置及运行费年初预算为12.00万元，支出决算为7.98万元，完成年初预算的66.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩开支。其中：
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行支出7.98万元。主要用于公务车辆油修费、保险费等运行费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费年初预算为6.00万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩开支。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出5.6万元。主要用于公开招聘、考察调研、学习交流、检查指导等。2018年共接待国内来访团组30个、来宾1600人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
加强组织领导，不断完善绩效考核管理制度，对全体纳入管理人员的工作实绩进行月评季发，并对考核结果进行公示，切实提高了事业身份人员的工作积极性。
（二）项目绩效自评结果。
项目决策自评19.5分，项目管理自评24分，项目绩效自评54分，本次自评总分97.5分，总体评价为“优”。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
无。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为334.5万元，支出决算为360.09万元，完成年初预算的107.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据省市要求，2018年度作为扶贫工作中心年，进一步加大对帮扶村的扶持力度，相关扶贫支出增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额1.97万元，其中：政府采购货物支出1.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，登封市人力资源和社会保障局登记车辆共有10辆，其中：1辆机要通信用车，9辆应急公务用车。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0 辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。截至2018年12月31日，登封市人力资源和社会保障局实有车辆共有3辆，其中：1辆机要通信用车，2辆应急公务用车。其他车辆7辆在公车改革之后已收走。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
