| 索 引 号：747445809/2019-00023 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中原区人民政府 | 关 键 词：决算,部门决算 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-09-03 | 发布日期：2019-09-03 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
目 录
第一部分 河南省郑州市中原区人民政府办公室概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 河南省郑州市中原区人民政府办公室
2018年度部门决算汇总表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算汇总情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、关于支出决算情况说明
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于预算绩效情况说明
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况。
十一、政府采购支出情况。
十二、国有资产占用情况。
2018年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
河南省郑州市中原区人民政府办公室概况
一、主要职能：
（一）协助区政府领导同志了解掌握全区工作情况，根据区政府领导同志的指示，对区政府的重要工作部署进行调查研究和综合协调，提供决策咨询服务，提出政策建议。
（二）负责区政府会议的准备、组织工作，协助区政府领导组织会议决定事项的实施；负责区政府领导活动安排。
（三）协助区政府领导组织起草或审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。
（四）研究区政府各部门和各街道办事处请示区政府的事项，并提出审核意见，报区政府领导同志审批。
（五）协助区政府领导组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。
（六）督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的贯彻落实情况，并及时向区政府领导同志报告。
（七）承办区政府范围内的人大代表、政协委员的建议和提案工作；
（八）围绕区政府的中心工作和区政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议，服务领导决策。
（九）负责办理区政府文电的收发、运转、印制、印鉴管理、文书档案工作，指导区政府各部门和各街道办事处的文秘工作。
（十）负责全区政府信息公开工作，指导监督全区政府信息公开工作。
（十一）负责全区政务信息的采编和分析；指导协调全区政府系统信息工作。
（十二）负责全区外事侨务工作。
（十三）负责区政府机关值班和通信联络、应急值守和区长电话工作，做好来访人员的接待工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意，传达和督促落实区政府领导同志指示；协助做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
（十四）负责全区电子政务建设总体规划的拟定、组织实施和督促检查。
（十五）负责综合协调全区金融工作，承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。
（十六）负责区政府的法制工作。
（十七）负责指导辖区证券市场管理工作。
（十八）负责或参与全区重大活动的筹办工作。
（十九）办理区政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置
纳入政府办2018年度部门决算编制范围的单位包括：
1．政府办本级
2．所属二级机构：行政审批中心、信息中心、应急办、金融办。根据上述职责，区政府办公室设11个内设机构。
（一）综合科。负责区政府重要会议、重大活动及综合文件、材料的起草工作；负责《政府工作报告》的起草工作；负责区政府政府常务会议的组织安排；负责区政府综合性调查研究工作，提出政策性建议；负责与上级政策研究部门的联络。
（二）秘书一科。办理发展改革、监察、财政、国资监管、人社、国土资源、统计、物价、金融、重点项目、行政审批、机构编制、税务、机关事务、外事侨务、三农发展、生态水系、粮食、扶贫开发、南水北调中线工程、对外开放及开放平台建设、商务、审计、工商、食品药品监管、市场监管、市场建设、质量技术监督、中原城投、中原新区建设公司、常西湖新区开发公司、中原新区、常西湖新区、中原特色商业园区等方面的文电，承担区政府召开的有关会议的会务工作。
（三）秘书二科。办理公安、司法、信访稳定、民政军政、政府法制、民族宗教、仲裁委员会办公室、消防支队、文化广电、新闻出版、扫黄打非、教育、卫生计生、体育、地方史志、档案、工业和信息化、中小企业服务、科技创新、科协、工会、地震、安全生产等方面的文电，承担区政府召开的有关会议的会务工作。
（四）秘书三科。办理城乡规划、建设、新型城镇化、交通运输、住房保障、房屋征收、违法建设、人防、数字化管理、城市管理、环境保护、园林绿化等方面的文电，承担区政府召开的有关会议的会务工作。
（五）文电科。负责区政府和区政府办公室公文格式的审核把关；负责文电的接收处理和传阅、上行文网上发送和机要、保密、印鉴管理及文书档案工作；负责《公文月报》的编制工作。
（六）信息联络科。研究制定我区的政务信息工作计划，并组织实施；定期向市政府办公厅报送反映我区经济社会的重要信息，编发政务信息刊物；结合区政府中心工作和领导关心的问题，以及从政务信息中发现的重要问题，组织信息调研，提供专题信息；完善全区政务信息网络建设，负责组织全区政务信息工作人员的业务培训。
（七）政府信息公开科。负责区政府及办公室信息公开的日常工作，负责推进、指导、协调、监督全区政府信息公开的具体业务；承办各街道办事处和区政府各部门有关政府信息公开事项的请示，受理不依法履行政府信息公开义务的举报；组织开展相关业务研讨和培训。
（八）行政科。负责办公室通讯联络、报刊收发、来人来访接待；负责办公室后勤保障、值班、接待等方面的工作及办公室内部有关事宜的协调；负责区政府办公室机关的党建、工会、卫生、安全保卫等工作。
（九）区长电话室（区政府应急管理办）。负责区长电话（群众通过68512345区长电话受理指挥系统以电话、传真、短消息、互联网形式反映问题，通过来信反映问题）的受理、承办、转办、督办、反馈工作；指导、检查全区区长电话网络单位工作。对全区区长电话网络单位通过热线电话、公开电话为民服务的情况进行指导、检查、通报、评比；负责受理群众通过68512345区长电话向区政府反映突发公共事件工作，并及时向政府领导报；负责区长电话室有关资料的立卷归档工作。负责协助区应急委领导处置重大突发事件，协调指导重大突发事件的预防预警、应急演练、应急处置、调查评估、信息发布、应急保障和救援等工作。
（十）外事侨务科。负责宣传贯彻党和国家的侨务政策、法规，做好归侨、侨眷和华侨、港、澳、台同胞的来信来访工作；根据有关规定协调办理领导出国的有关手续。
（十一）人事财务科。负责机关机构编制、人事、财务、老干部和国有资产管理及后勤保障等工作。
人员编制
区人民政府办公室行政编制16名，单列行政编制7名。设主任1名，副主任3名；中层领导职数11名。
机关工勤人员事业编制2名。
纪检（监察）、机关党组织机构按有关规定设置。
郑州市中原区人民政府法制办公室
根据《中共中原区委 中原区人民政府关于印发<中原区人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（中原发〔2015〕5号），郑州市中原区人民政府办公室挂郑州市中原区人民政府法制办公室牌子，区人民政府法制办公室内设综合科、行政诉讼科、依法行政监督指导科、规范性文件审核备案科。
（一）主要职责
1. 负责对全区依法行政和政府法制工作进行统筹规划、综合协调、监督指导、政策研究和情况交流。
2. 负责区政府和区政府办公室制发的规范性文件法制审核与备案工作；受理各街道办事处、区政府部门及区本级法律、法规授权组织向区政府备案的规范性文件，并进行法制审查；负责组织全区规范性文件定期清理工作。
3. 负责区政府具体行政行为合法性审核备案工作。
4. 代表区政府受理和审理行政复议案件，代理区政府的行政诉讼、民事诉讼和仲裁案件，代理以区政府为被申请人的行政复议案件等；监督区政府行政复议决定的执行。
5. 负责对全区行政执法主体进行资格审查、认定和公布，负责行政执法人员的行政执法资格管理，并组织培训、发放行政执法证件、年度考核与监督。
6. 代表区政府对全区行政执法行为进行指导、监督；负责受理和审查全区行政执法部门向区政府备案的行政执法决定。
7. 负责组织实施区政府学法制度、行政执法部门的法制宣传教育、政府法制业务以及综合性法律法规知识培训。
8. 受理公民、法人或其他组织对各行政执法部门行政执法违法行为的举报、投诉和控告，调查处理重大行政执法违法案件，依法纠正相关违法行为。
9. 承办区政府交办的其他事项。
（二）人员编制
区人民政府法制办公室行政编制2名。设主任1名，副主任1名。
其他事项
所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。
附则
本规定由区机构编制委员会办公室负责解释，其调整由区机构编制委员会办公室按规定程序办理。
第二部分
河南省郑州市中原区人民政府办公室
2018年度部门决算汇总表
见附件1
第三部分
河南省郑州市中原区人民政府办公室
2018 年度部门决算汇总情况说明
一、关于收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计2767.19万元，支出总计2767.19万元，与2017年相比，收、支总计各增加6.73万元，增长0.24%。主要原因是人员及项目支出有变动。
二、关于收入决算情况说明
2018年度收入合计2767.19万元，其中：财政拨款收入2767.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、关于支出决算情况说明
2018年度支出合计2767.19万元，其中：基本支出1876.49万元，占67.81%；项目支出890.70万元，占32.19%；经营支出0万元，占0%。
四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收支总决算2767.19万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加6.73万元，增长0.24%。主要原因是人员及项目支出有变动。
五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2767.19万元，占支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.73万元，增长0.24%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2767.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2523.50万元，占91.19%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；
教育（类）支出37万元，占1.34%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出31.88万元，占1.15%；医疗卫生和计划生育（类）支出50.82万元，占1.84%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区事务（类）支出3.05万元，占0.11%；农林水事务（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探电力信息等事务（类）支出0万元，占0%；商业服务业等事务（类）支出0万元，占0%；国土海洋气象等事务（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出120.94万元，占4.37%；粮油物资储备事务（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3147.89万元，支出决算为2767.19万元，完成年初预算的87.90%。决算数小于预算数的主要原因：一是人员五险一金有变动。二是由于机构改革，管理职能转化，工作推进面临不确定因素，为保证资金稳妥使用，个别项目资金尚未支出。其中：应急办标准化建设费用197万元未开支。
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1306.58万元，支出决算为1197.24万元，完成年初预算的91.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出及机构改革个别项目未支出。
2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为720万元，支出决算为468.08万元，完成年初预算的65.01%。决算数小于预算数的主要原因是有些项目尚未支出。
3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 专项业务活动（项）。年初预算为80万元，支出决算为80万元，完成年初预算。
4．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）。年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算。
5．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（项）。年初预算为123.84万元，支出决算为124.04万元，完成年初预算。
6．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为59.99万元，支出决算为60万元，完成年初预算。
7．一般公共服务（类）统计信息事务（款）信息事务（项）年初预算为321.94万元，支出决算为289.56万元，个别项目进度未达到。
8．一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）年初预算为240.86万元，支出决算为254.58万元，完成年初预算。
9．教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为37万元，决算为37万元，完成年初预算。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为10.83万元，支出决算为27.15万元，完成年初预算。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为4.88万元，支出决算为3.94万元，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
12．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算。
13．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为40.99万元，决算为35.65万，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
14．医疗卫生和计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为11.27万元，决算为12.17万，完成年初预算。
15．医疗卫生和计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）。年初预算为3.3万元，决算为2.99万，决算数小于预算数的主要原因是人员有变动。
16．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。支出年初预算为0万元，决算为3.05万元，此项指标为年中新增业务。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为135万元，决算为120.94万元，完成年初预算的89%。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1876.49万元，其中：人员经费1607.30万元，主要包括：基本工资325.43万元、津贴补贴843.10万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.70万元、职工基本医疗保险缴费47.83万元、其他社会保障缴费5.05万元、住房公积金120.94万元等；公用经费269.19万元，主要包括：办公费139.46万元、印刷费25.64万元、邮电费0.33万元、差旅费3.20万元、租赁费4.62万元、会议费3.11万元、劳务费12.82万元、委托业务费38.40万元等
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为5.39万元，完成预算的41.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.87万元，完成预算的64.5%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算的21.85%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，厉行节约，大力压缩一般性支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少1.71万元，下降24.08%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.07万元，下降21.65%；公务接待费支出决算减少0.63万元，下降29.16%。因公出国（境）费支出无变化的主要原因是因公出国（境）费支出无变化，均为0万元；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约，公务活动减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.87万元，占71.67%；公务接待费支出决算1.53万元，占28.33%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市中原区人民政府办公室汇总机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
会议支出0万元
出国谈判、工作磋商支出0万元
境外业务培训支出0万元
公务用车购置及运行费支出3.87万元。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.87万元。主要用于日常公务活动。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为5辆。
公务接待费支出1.53万元。其中：
外宾接待支出为0万元。
其他国内公务接待支出为1.53万元。主要用于日常公务活动。河南省郑州市中原区人民政府办公室汇总2018年度共接待国内来访团组30个、来访人员198人次（不包括陪同人员）。
八、关于预算绩效情况说明
2018年，郑州市中原区人民政府办公室共组织对0个主要民生项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。绩效评价结果概况说明：无。
共组织对0个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，绩效评价结果概况说明：无。
九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，无结转和结余。
十、机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出269.19万元，比2017年增加（减少）78.42万元，增长41.11%。主要原因是人员变动及费用支出的增加。
十一、政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额0.8689万元，其中：政府采购货物支出0.8689万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况。
2018年期末，政府办共有车辆5辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车账面5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：ＸＸ刊物发行收入，ＸＸ协会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：ＸＸ杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、一般公共服务（类）政府办公厅（室）事务（款）行政运行（项）：是指政府办公厅（室）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
八、一般公共服务（类）政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
九、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
