| 索 引 号：731300664/2019-00003 | 主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算 | |
| 发布机构：中岳街道办事处 | 关 键 词：财政 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-09-11 | 发布日期：2019-09-11 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度决算总收入12383.7万元，支出12383.7万元，收入总额及支出总额较2017年分别增加6516.5万元，主要原因是对辖区城乡社区公共设施及农林水和大环境治理的加大投资。
（二）收入决算情况说明
2018年度决算本年收入12383.7万元，其中：财政拨款收入12383.7万元。
(三）支出决算情况说明
2018年度决算本年支出12383.7万元，其中：基本支出1304.88万元，占10.54%；其他项目支出11078.8万元，占89.46%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入12383.7万元（其中：一般公共预算财政拨款6419.8万元，政府性基金预算拨款5963.87万元），支出5867.2万元（其中：一般公共预算财政拨款6419.8万元，政府性基金预算拨款5963.87万元）。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为6679万元，支出决算为6419.8万元，完成年初预算的96.12%。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目1023.8万元；公共安全支出86万元；教育支出300万元；社会保障和就业支出科目452万元；医疗卫生与计划生育支出科目77万元；节能环保支出499万元；城乡社区环境卫生及事务支出科目2746万元；农林水科目支出1099万元；资源勘探信息等支出科目73万元；住房保障支出科目64万元.
1、一般公共服务（类）行政运行（款）科目。年初预算为1061万元，支出决算为1023.8万元，完成年初预算的96.49%。
2、公共安全（类）治安管理（款）科目，年初预算90万元，支出决算86万元。
3、教育支出（类）初中教育（款）科目，年初预算300万元，支出决算300万元。
4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基层政权和社区建设（款）城市低保、农村低保、生活救助、抚恤等（款）科目。年初预算为310万元，支出决算为452万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加专项经费支出。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）科目。年初预算为116万元，支出决算为77万元。
6、节能环保科目。年初预算为60万元，支出决算为499万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加大气治理及其他污染防治工作。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目。年初预算为100万元，支出决算为64万元。
8、城乡社区（类）城乡社区环境卫生支出（款）其他城乡社区公共设施支出（款）科目。年初预算为3627万元，支出总决算为2746万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加专项工作经费。
9、农林水（类）农业生产资料与技术补贴（款）科目。年初预算为1015万元，支出总决算为1099万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1304.89万元，其中：人员经费987.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、救济费、生活补助、住房公积金；公用经费317.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018 年“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为4万元，完成预算的50%，比2016年决算数9.28万元减少5.28万元。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是公务车辆改革，公务车辆减少。具体支出情况如下：
1、因公出国（境）费0万元。
2、公务接待费0万元。
决算数小于年初预算数的主要原因：严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待，公务接待支出相应减少。
3、公务用车购置及运行维护费4万元，完成预算的8万元的50%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费4万元，主要用于机关各站办所应急下乡、应急公务等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支；二是贯彻落实中央和省委关于行政机关公务用车制度改革精神，根据市公车改革领导小组办公室统一部署，于2015年11月封存部分车辆后，保有一般公务用车减至2辆。
（八）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。2018年本部门机关运行经费支出182.64万元，主要原因是各项办公经费支出。
2、政府采购支出情况。2018年本部门政府采购支出总额18.32万元，主要是办公设备购置。
3、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有公务车辆2辆。
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