| 索 引 号：005267169/2020-00002 | 主题分类：综合政务/公报公示/公告公示 | |
| 发布机构：中原区审计局 | 关 键 词：政务,公示 | |
| 文 号 | 成文日期：2019-12-30 | 发布日期：2020-01-13 |
| 体 裁 | 生效日期 | 废止日期 |
区委巡察工作领导小组办公室:
区委第三巡察组于2019年7月30日至9月12日对我局党组进行了巡察，并于10月17日反馈了巡察意见，指出了巡察中发现的主要问题，对做好今后工作提出了意见建议。我局党组对巡察组的反馈意见高度重视，认真制定整改方案，精心组织整改工作。通过全局上下共同努力，巡察组所反映的6个方面问题的整改工作已取得了明显成效，现将整改情况汇报如下：
一、高度重视，确保整改工作落到实处
（一）迅速部署，立改立行。10月17日，区委第三巡察组对我局反馈巡察意见后，我局党组立即召开专题会议，就整改工作进行全面安排部署。迅速制定下发了《中共中原区审计局党组关于落实区委第三巡察组反馈意见的整改方案》，将巡察组反馈的6个方面问题细化为具体问题进行整改；按照“谁主管、谁负责”的原则，成立了以党组书记、局长赵青为组长、以分管局长为成员的“落实区委巡察反馈意见整改工作领导小组”，下设整改办公室，具体抓好整改工作。
（二）夯实责任，务求实效。在整改过程中，局党组适时召开整改工作推进会，对巡察组的反馈意见和群众反映的具体问题，实行分类施治、明确专人、限时改进、定期督查。对复杂问题，党组主要领导亲自挂帅；对具备整改条件的问题，迅速整改，确保效果。
（三）总结经验，注重长效。在抓好整改、解决问题的同时，及时总结整改经验，研究制定科学、管用、长效的工作机制，持之以恒地长期抓下去，巩固好、坚持好整改成果，真正使整改成为促进工作思路完善的过程，促进干部作风转变的过程，努力促使我局各项工作再上新台阶。
二、反馈意见整改落实情况
（一）学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神不够深入
1.理论学习中存在形式主义，学习不深不透。
整改落实情况：以全国审计整训结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓实理论学习，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。一是认认真真学原著悟原理，编印学习手册，制定学习计划，开展全面系统地学习，全体党员每人坚持每天至少自学一小时，学习篇目全年大于60篇。二是组织全体党员参加全年开展理论中心组集中学习12次、专题党课讲座5次、理论测试3次和学习交流会，开展先进性典型教育、警示教育、形势政策教育，组织“不忘初心 牢记使命”延安党性教育培训等形式多样的学习活动，深入思考学、联系实际学，不断在学懂弄通做实上下功夫，努力做到学思用贯通、知信行统一。三是领导班子全年集中研讨3次6天，通过问卷调查、座谈了解、实地查看等方式深入调查研究，提交调研报告3篇，局党组成员要紧紧围绕学习马克思主义理论、党的理论创新成果和工作中遇到的难点问题进行学习研讨，把理论学习成果转化为提升领导班子执政能力和审计中心工作的强大动力。
2.学习效果不理想。
整改落实情况：一是严格执行《党组理论学习中心组学习制度》，按照年度学习计划安排，围绕党的十九大和十九届四中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记参加十三届全国人大二次会议河南代表团的审议讲话精神等内容，全年开展集中学习12次，中心组成员讲党课3次。二是注重发挥党组中心组理论学习的示范效应和带动作用，结合党组理论中心组学习内容每月组织党支部学习，每名党员要撰写学习笔记和心得，在全局形成重视学习、善于学习、勤于学习的良好风气。三是我局为全体党员购买发放了理论学习书籍，坚持“集中学”与“个人学”相结合，全体党员每月都开展了自学并撰写笔记。四是开展万名党员进党校活动，全体党员分两批进行且集中培训时间不少于32学时。五是丰富学习形式，充分利用学习强国APP,开展每天在线学习，同时结合三会一课、主题党日活动，开展学习讨论、收看专题教育片、实地参观学习、选树先进典型等一系列活动，深化学习教育效果。六是全年共开展了3次党的基本理论知识测试，以检验党员的学习成果，进一步加深干部职工对党的理论知识的理解和把握。
3.落实意识形态相关制度方面不到位。
整改落实情况：一是将意识形态内容作为理论学习中心组学习的重要内容，全年组织了2次专题学习，坚持用最新理论成果指导审计工作实践。二是贯彻落实《意识形态任务清单制度》、《意识形态负面清单制度》等十项意识形态工作责任制推进制度，结合单位实际，建立健全了意识形态工作相关制度，层层分解工作责任，全面落实党组书记第一责任人责任，分管领导直接责任，班子成员“一岗双责”，明确失责追责制度，确保铁规发力、制度生威。三是把意识形态工作与审计业务工作同研究、同部署、同落实、同检查，全年梳理了2次风险隐患和薄弱环节，加强日常监控，安排专人负责收集、整理相关信息资料，确保落到实处。四是加强对微信、QQ工作群、学习强国的管理，科学安排政治理论学习和业务学习，通过领导干部讲党课、带头学、亲自做的方式，确保意识形态阵地建设方向正、质量高。
（二）贯彻落实中央和省市区委重大决策部署、重要要求力度不够
1.审计全覆盖工作有差距。
整改落实情况：一是以习近平新时代社会主义思想为指导，认真落实中央审计委员会等有关会议精神，贯彻落实党中央对审计工作的部署要求，我局起草了五年规划，积极拓展审计监督的广度和深度，加大对各项审计项目的审计力度。二是结合我区实际，编制2020年审计项目计划，采取统筹审计项目、统筹审计组织方式的“两统筹”模式开展审计工作，做到“一审多项”“一审多果”“一果多用”，增强审计监督效能。三是坚持科技强审,通过实时在线联网审计方式，采用大数据审计技术，大力推进审计监督全覆,力争在两年内实现一级预算单位每年审计,其他单位五年内轮审一遍的目标。
2.审计监督作用发挥有待加强，审计震慑作用发挥不足。
整改落实情况：一是对于2019年开展的审计项目，我局进一步加大了审计力度，深层次揭示问题，督促上缴和追回财政金额3160万元，下达审计决定2份，移送有关部门处理事项5项，促进审计发现的问题得到整改，充分发挥审计监督职能作用。二是增强了审计人员问题线索意识，加大审计业务培训力度，着重审计业务知识、审计相关法律法规以及审计典型案例等学习培训，提高了审计人员主动发现案件线索能力。三是健全了审计案件线索移送查办考核机制。案件线索移送纪检监察及主管部门立案查处的，将作为审计质量考评、党员示范项目评选和绩效考核的重要依据。
3.审计查出问题整改机制不够健全。
整改落实情况：积极推进我区建立健全审计整改联席会议制度，我局已起草了《中原区审计整改联席会议及其办公室制度》，待提交区委审计委员会审议。通过建立健全健全审计整改联席会议制度，加强对审计整改工作的领导和督办，强化部门协作联动，推动审计整改问责追责，促进审计查出问题整改落实，促使审计整改工作规范化、程序化和制度化。
4.审计人员专业结构不能适应新要求。
整改落实情况：一是加强理论知识和业务技能的培训，全年每名干部职工至少接受了1次知识培训；同时在审计项目中锻炼干部，全年每名审计人员至少承担了2个审计项目，促进提升财务水平和政策水平，培养更多“一专多能”的复合型人才。二是鼓励人员积极参加各类与审计相关的职称资格考试、学历教育考试，提升审计人员的专业素能；三是结合实际情况，积极申请增加审计人员编制，争取在今年招录审计专业人员，增强我区审计人员力量。通过以上三种方式，缓解审计人力资源较弱与审计工作任务繁重之间的矛盾，以便顺利完成审计全覆盖的艰巨任务。
（三）党组的领导核心作用发挥不充分
1.党政班子会议召开不经常
整改落实情况：一是修订了班子会议事规则会议制度；二是按照制度规定，定期召开了班子会议研究单位重要工作情况和发现的问题，总结经验，加强和改进了工作方式方法，坚持民主集中制原则，保证决策的科学化、民主化，提高决策水平和办事效率；三是做好班子会议记录，做到记录内容完整规范。
2.多个事项未经党组进行集体讨论、研究，执行“三重一大”集体决策制度不严，未按制定的党组议事规则组织开展工作
整改落实情况：一是进一步修订完善了党组议事规则；二是定期召开了党组会议，做好党组会议记录，做到记录内容完整规范；三是严格执行民主集中制，坚持“三重一大”事项上会研究，凡涉及“三重一大”议题的，由相关科室负责人上会汇报，经党组会或班子会集体讨论做出决定后执行。
（四）对党建工作重视不够，党建工作开展不规范
1.局党组未定期听取党支部工作汇报
整改落实情况：党组全年召开了2 次专题会议，听取了党支部工作汇报，讨论研究党支部在政治、思想、组织、作风、纪律建设中的重要情况，并提出指导性意见。
2.机关党支部发挥作用不足，党员管理不严格
整改落实情况：一是加强了对党员的教育管理，每月组织理论知识学习，提升党员的理论素养。二是严格落实“三会一课”制度和党员主题党日活动制度，定期开展了党支部活动，确保全体党员都能定期参加组织活动及党内政治生活。三是加强对党建专干的培养教育，提高了党建业务能力水平，确保会议记录规范详尽、真实全面。
3.党内政治生活不严肃
整改落实情况：认真组织学习《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，严格按照要求、程序开展了主题教育暨巡视整改民主生活会和主题教育专题组织生活会，会上全体党员站在对自己负责、对同志负责的高度进行了深刻的批评与自我批评，达到了红脸出汗的效果，确保了组织生活会和民主生活会的质量。
4.党员发展程序不规范
整改落实情况：一是严格按照《党章》规定标准培养确定入党对象，按照《关于实行“双推双评三全程”进一步规范发展党员工作的通知》要求，严格党员发展流程，始终把政治标准放在首要位置，确保选取优秀人才加入党组织。二是严格党费收缴，2013年以来发展的党员已补交预备期党费。
（五）党组对党风廉政建设工作重视不够，存在形式主义倾向
整改落实情况：一是高度重视、认真研究部署了党风廉政建设工作，按照上级要求同时结合单位实际和审计工作特点，制定了党风廉政建设工作方案，班子成员履行“一岗双责”，确保工作的落实。二是建立健全了廉政风险防控相关制度体系。将廉政风险防控融入审计业务工作和管理流程之中，实现对审计业务、所有职能岗位的全面覆盖和风险预警。三是组织观看《红色通缉》等警示教育片，学习区纪委下发的典型案例通报等，不断增强党员干部宗旨意识，提高拒腐防变的能力。
（六）落实全面从严治党要求有差距，管理制度执行不力，日常监督工作不到位
1.各项规章制度未结合实际认真制定及时修订完善
整改落实情况：一是结合我局实际情况，对我局所有制度进行梳理，需要修订完善的及时进行修订，修订完善了《郑州市中原区审计局审计现场管理办法》、《郑州市中原区审计局审计业务会议制度》等5项工作制度。二是进一步建立健全了内控制度，严格执行有关财经纪律和财务管理制度，完善财务支出审批制度，加强了对固定资产的核算管理。
2.纪检组对单位日常监督工作不到位，准确运用“第一种形态”不够
整改落实情况：一是纪检组加强对审计局的日常监督，通过各种形式的作风纪律检查，及时发现党员干部身上存在的问题，进行早提醒、早处置，做到了防微杜渐。二是我局党组邀请纪检组要列席局党组重要会议，对局党组决策过程进行监督，确保党组决策遵守各项纪律规定。
三、下一步工作措施
（一）坚持问题导向，推动整改落实。对巡察整改工作紧盯不放，对照巡察反馈意见，深刻查找产生问题的根源，反思存在的问题，进一步增强主体责任意识，提高思想认识，严防“反弹”现象。对于整改工作坚持目标不变、力度不减，对已基本完成的整改任务，巩固整改成果；没有整改到位的问题加大力度，推进问题整改到位。
（二）加强日常督导，确保取得实效。严格按照整改目标，加强对整改工作的日常督促检查，及时掌握工作动态，加强工作指导，持续跟踪问责，确保各项整改工作落到实处，取得实效。
（三）巩固整改成果，构建长效机制。加强制度建设，对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对不科学不健全的制度，进一步规范完善。尤其要更加注重治本，更加注重预防，重点解决制度漏洞、制度缺失、制度失效的问题，加强对整改成果的总结和运用，积极探索将行之有效的整改成果转化为管党治党的制度机制，加大制度执行力度，把巡察整改成果体现在推动我局审计工作科学发展上来，全面推动审计工作再上新台阶。
