一、部门基本情况
（一）部门主要职责
登封市应急管理局负责全市应急管理工作，负责全市安全生产综合监督管理和工矿商贸企业安全生产监督管理工作；负责安全生产宣传教育和培训工作；负责监督指导和组织协调全市安全生产行政执法工作；负责全市煤炭行业管理和安全生产监督管理，承办市政府交办的其他事项等工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室(组织人事科、财务科)、应急指挥中心、宣传教育训练科、风险检测和综合减灾科、火灾防治科、防汛抗旱科、危化品监督管理科、非煤矿山安全监督科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规科、煤炭综合科、煤炭督查科、煤炭行业综合科、煤炭安全科、煤炭机电装备科。
下属单位有1个，分别是登封市应急救援中心。
（三）人员构成情况
登封市应急管理局机关及归口预算管理单位人员共有编制233人，其中：行政编制24人，事业编制209人；在职职工233人，离退休人员40人，享受遗属补助13人。
（四）车辆构成情况
登封市应急局机关参加公车改革，公车数量为15辆，分别为1辆机要通信用车，14辆应急保障用车。其所属事业单位参加公车改革，不保留车辆。
第二部分 2020年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算823万元，其中：一般公共预算823万元（财政拨款823万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算3095.39万元，其中：基本支出2787.09万元，项目支出308.3万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出379.71万元、住房保障支出29.4万元、医疗卫生与计划生育支出19.6万元、养老保险支出39.2万元，死亡抚恤1万元，专项普查业务支出205万元，统计抽样调查43.49万元，其他统计信息事务支出105.6万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出468万元，其中：工资福利支出388万元，个人和家庭补助支出1万元，商品和服务支出（公用及运转支出）80万元；其他项目支出355万元。
（三）主要项目。
1、专项普查业务支出205万元（其中人口普查80万元，经济普查125万元）。
（1）项目概述。此次普查目的是全面查清全市人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况；普查对象是普查标准时点在登封市行政区域内居住的自然人以及户籍登记地在我市但现在市行政区域外居住的自然人，不包括在我市行政区域内短期停留的境外人员；普查内容包括调查人口和住户的基本情况，主要包括：姓名、公民身份号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房情况等。
（2）资金测算。2020年主要进行普查正式登记、数据处理等工作，根据普查工作进度2020年需安排经费100万，主要用于普查办运转、印刷费、数据处理等费用。实际预算批复80万元。
（3）经济普查经费主要为2019年普查两员业务费用，因2019年财政资金情况，资金安排在2020年予以拨付。
2、统计抽样调查支出43.48万元。
（1）此项经费主要用于城乡住户调查业务费用。城乡住户调查主要为全面、准确、及时了解全国和各地区城乡居民收入、消费及其他生活状况，客观监测居民收入分配格局和不同收入层次居民的生活质量，更好地满足研究制定城乡统筹政策和民生政策的需要，为国民经济核算和居民消费价格指数权重制定提供基础数据，依照《中华人民共和国统计法》规定，开展住户收支与生活状况调查（简称城乡住户调查）。
（2）资金测算。资金主要用于全市记账户和辅助调查元业务费用。目前全市共有调查户165户（其中15户备用户），涉及17个乡镇，28名辅助调查员，按照国家统计局郑州调查队《关于城乡住户调查补贴标准》（郑调字【2017】53号）和《关于城乡住户电子记账补贴有关标准》（郑调字【2018】36号），测算2018年度城乡住户调查费用。记账户：150户*150元/月*12月=270000元;辅助调查员：28人*300元/也*12月=100800元;电子流量补助：178*30*12=64080合计434880元。
3、其他统计信息事务105.6万元。
（1）此项费用主要用于统计资料印刷费用15万元、服务业和建筑业统计工作经费90.6万元，印刷费用主要用于统计年鉴、统计经济动态、统计提要、统计公报等费用，服务业和建筑业统计工作经费用于奖补下级各乡镇，其他临时费用根据临时调查工作需要按需列支。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算823万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加92万元，同比增加12.6%，增加原因是2020年列支2019年未支付的经济普查两员工作经费。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算823万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出379.71万元，占46.13%；住房保障支出29.4万元，占3.6%；医疗卫生与计划生育支出19.6万元，占2.3%；养老保险支出39.2万元，占4.7%，死亡抚恤1万元，占0.12%；专项普查业务支出205万元，占24.9%；统计抽样调查43.49万元，占5.28%；其他统计信息事务支出105.6万元，占12.7%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算468万元，其中：人员经费388万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费80万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算19.65万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费11.65万元。与2019年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与2019年保持一致，2020年不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，统计局运行经费安排80万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公经费34.9万元，公务用车运行维护费2万元、培训费12万元、维修（护）费5万元、委托业务费2万，其他交通费用24.12万。与2019年运转经费减少6.44万。
五、政府采购情况
无。
六、国有资产占用情况表
截止 2019年 12 月 31 日资产总额为280万元。流动资产为101万元，占资产总额的36.07%；固定资产为179万元，占资产总额的63.93%。其中：房屋构建物面积为320平方米，价值为3.2万元，；公务用车3辆价值19.78万元； 其他车辆0辆价值0万元；单价100万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为156.02万元。
七、预算绩效目标
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：登封市统计局局本级纳入绩效填报范围的项目数量共四个。分别为城乡住户抽样调查费用金额为43.48万元，统计年鉴资料印刷费15万元，第四次全国经济普查费用125万元，服务业和建筑业专项调查费用90.6万元，人口普查80万元，以上四个项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核；
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空白情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3、政府采购预算表。空表的主要原因是未列支政府采购预算。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
