目录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻落实上级有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全市农村商品流通的政策和规定。
2.研究制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。
3.按照政府授权，负责对重要农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源经营的组织、协调和管理。
4.组织、指导全市供销社系统积极参与农业产业化，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设；引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展。
5.向政府和有关部门反映农民社员和供销社的意见和要求，维护各级供销社的合法权益，协调同有关部门和社会组织的关系。
6.行使社有资产出资人代表职能，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
7.承办市委、市政府和上级供销社交办的其他事项。
（二）内设机构
内设机构有8个。分别为监事会办公室、人事科、财务审计科、安全信访科、发展规划科、合作指导科、社有资产管理科、再生资源管理办公室。
（三）人员构成情况
登封市供销合作社联合社归口预算管理人员共有编制30人，其中：事业编制30人。年末实有17人，离退休人员22人。
（四）车辆构成情况
我单位公务用车为0。
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算333.94万元，其中：一般公共预算333.94万元（财政拨款333.94万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算333.94万元，其中：基本支出243.94万元，项目支出90.00万元。
（一）按功能科目分类，包括：商业服务业等支出290.35万元、社会保障支出19.97万元、卫生健康支出9.45万元、住房保障支出14.17万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出243.94万元，其中：工资福利支出178.22万元，个人和家庭补助支出7.71万元，商品和服务支出（公用及运转支出）58.01万元；项目支出90.00万元。
（三）主要项目
兑付社员股金90.00万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算333.94万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少45.11万元，同比减少11.9%，减少原因是退休人员增加，人员经费减少，响应政府号召，节约开支。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算333.94万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出 290.35万元，占86.95 %；社会保障和就业支出19.97万元，占5.98%；卫生健康支出 9.45万元，占2.83%；住房保障支出14.17万元，占4.24%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算243.94万元，其中：人员经费185.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.01万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算3.8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2019年“三公”经费预算数有变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，我单位运行经费安排58.01万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费17.44万元，公务用车运行维护费3.80万元、公务接待费0万元、会议费0万元、培训费0万元、维修（护）费8.45万元、购置费2.00万元、委托业务费5.00万元、其他交通费13.32万元。相较于2019年减少5.07万元，减少的主要原因是2019年我单位退休人员增加及压缩经费。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2019 年 12 月 31 日资产总额为76.46万元。流动资产为66.47万元，占资产总额的86.93%；固定资产净值为9.99万元，占资产总额的13.07%；无形资产0万元，占资产总额的0%。固定资产其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车0辆，价值0万元；单价50万以上的大型设备为0万元；其他固定资产净值为9.99万元。
七、预算绩效目标
我单位纳入2020年预算绩效目标编报范围的项目1项，兑付社员股金预算金额90万元。
2020年登封市供销合作社联合社按照市财政要求最终应列入2020年预算绩效目标编报范围的共计1项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件