目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况表
七、预算绩效目标
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
市总工会的主要职责是贯彻落实党关于工会工作的方针政策，落实上级工会组织的具体要求，领导各系统、直属、各乡镇及基层工会组织，指导、帮助、组织和协调他们依法开展工会工作，带领他们切实履行维护、建设、教育、参与等各项社会职能，依法维护职工的合法权益，教育职工不断提高思想政治素质和科学文化素质及业务技能，动员职工积极参加社会建设，参与社会发展进步，为我市全面建成小康社会争做贡献。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、财务部、组织部、宣教部、生产保护部、农民工工作部、女工部、权益维护部、保障部等、下属单位有2个，分别是困难职工帮扶中心、工人文化宫。
（三）人员构成情况
登封市总工会机关及归口预算管理单位人员共有编制26人，其中：行政编制7人，事业编制19人；在职职工15人，离退休人员25人。
（四）车辆构成情况
登封市总工会机关参加公车改革，公车数量为1辆公务用车。其所属事业单位参加公车改革，不保留车辆。
第二部分 2020年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算1311万元，其中：一般公共预算1011万元（财政拨款1011万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入300万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算1311万元，其中：基本支出211万元，项目支出1100万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出165.8万元、住房保障支出14.5万元、医疗卫生与计划生育支出9.7万元、养老保险支出21万元，其他项目支出1100万。
（二）按支出用途分类，包括基本支出211万元，其中：工资福利支出199万元，个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出（公用及运转支出）12.1万元；其他项目支出1100万元。
（三）主要项目。
项目支出800万，主要为登封市机关事业单位拨付工会经费。文化宫建设资金300万，主要用于文化宫建设后续资金。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算1011万元，政府性基金收支预算300万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加 284万元，同比增加 27.6%，增加原因人员及工会经费增加。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算1311万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出165.8万元，占12.6%；住房保障支出14.5万元，占1.1%；医疗卫生与计划生育支出9.7万元，占0.8%；养老保险支出21万元，占1.6%，；其他项目支出1100万，占83.9%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算211万元，其中：人员经费199万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费12万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算300万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。 与2020年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与19年保持一致，2020年不再变化。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，运行经费安排12万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费12万元，其他交通费用0万。与2019年运转经费减少4.5万元。
五、政府采购情况
本年度无政府采购项目。
六、国有资产占用情况表
截止 2019 年 12 月 31 日资产总额为120.5万元。流动资产为2万元，占资产总额的1.66 %；固定资产为118.5万元，占资产总额的98.34%。其中：房屋构建物面积为450平方米，价值为45万元，；公务用车1辆价值18.6万元； 其他车辆0辆价值0万元；单价100万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为54.9万元。
七、预算绩效目标
部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：
登封市总工会本级纳入绩效填报范围的项目数量两个，名称为工会经费800万，文化宫建设资金300万，以上两个项目已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核；
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
登封市总工会2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。
3. 政府采购预算表为空表。空表的主要原因是我单位及下属二级机构均无政府采购支出情况。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
