目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表（无）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
1.执行党和国家，以及省和郑州市有关行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针政策、法律法规；拟订机构编制管理的相关政策规定，推进机构编制管理法定化。
2.负责全市行政体制改革、事业单位分类改革、经济功能区管理体制改革、基层管理体制改革和相关领域涉及机构改革的重大事项;协调有关专项改革事宜。
3.拟订全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案，经批准后组织实施；审核市委、市政府各部门和各乡（镇）区、街道机构改革方案；负责全市机构改革及机构编制管理工作。
4.统一管理全市各级党政机关，人大、政协机关，民主党派、人民团体机关以及全市事业单位的机构编制工作。
5.协调市委各部门、市政府各部门的职责配置及调整，协调市委各部门与市政府各部门之间以及市党政部门与乡（镇）区、街道之间的职责分工。
6.审核全市党政机关，人大、政协机关，人民团体机关的职能配置、内设机构、人员编制和领导职数；负责全市副科级及以上机构设置和调整事宜的初审；审核乡镇党政机构机关编制总额和机构编制分类。
7.拟订全市事业单位管理体制改革和机构改革方案，经批准后组织实施；负责市直事业单位机构改革方案的审核和机构编制管理工作；按照管理权限，负责全市事业单位的机构设置和调整事宜。
8.负责对全市各级行政、事业管理体制和机构改革及机构编制执行情况进行跟踪评估和监督检查；负责受理违反机构编制法律、法规、纪律的检举、控告和投诉，对有关问题进行调查处理。
9.建立健全机构编制管理与财政预算管理、组织人事管理配合制约机制；推进机构编制实名制管理；负责全市机关事业单位进人编制审核工作；负责全市机构编制统计和信息化建设工作。
10.负责全市事业单位法人登记管理和监督检查工作。负责机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。
11.承办市委、市政府和市委机构编制委员会交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：综合科、事业机构编制管理科、机构编制监督检查科、编制审核科、登记管理科。
下属单位有副科级以上二级机构1个：市机构编制信息中心。股级二级机构2个：市事业单位登记中心、市机构编制评估论证中心。
三、人员构成情况
中共登封市委机构编制委员会办公室部门机关及归口预算管理单位人员共有编制45人，其中：行政编制9人，事业编制36人；在职职工19人，离退休人员2人。
四、车辆构成情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。其他车辆1辆在公车改革之后已收走。
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算254.49万元，其中：一般公共预算254.49万元（财政拨款254.49万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算254.49万元，其中：基本支出254.49万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出213.72万元、社会保障和就业支出18.12万元、卫生健康支出9.06万元、住房保障支出13.59万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出254.49万元，其中：工资福利支出177.25万元，个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出（公用及运转支出）77.24万元；项目支出0万元。
（三）主要项目。
无
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算254.49万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少21.93万元，同比减少7.9%。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算254.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出213.72万元，占83.98%；社会保障和就业支出18.12万元，占7.12%；卫生健康支出9.06万元，占3.56%；住房保障支出13.59万元，占5.34%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算254.49万元，其中：人员经费177.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金；公用经费77.24万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、维修（户）费、购置费、委托业务费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费6万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。与2019年“三公”经费预算数相比，减少2万元，近几年来，市委编办对“三公”经费持续性压缩。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，市委编办运行经费安排77.24万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费50万元，公务用车运行维护费6万元、会议费1万元、培训费4.36万元、维修（护）费4万元、购置费4万元、委托业务费2万元、其他交通费5.88万元。相较于2019年减少8.2万元。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2019 年 12 月 31 日资产总计为41.17万元，其中：流动资产为18.96万元，占资产总额的46.05%；固定资产净值为22.21万元，占资产总额的53.95%；无形资产0万元。固定资产原值73.24万元，其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车1辆，价值14.95万元；单价50万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为58.29万元。
七、预算绩效目标
我单位暂无纳入2020年预算绩效目标编报范围的项目。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我办2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3．财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
