目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责（最新“三定”方案未出台，以现有情况为准）
中国人民政治协商会议河南省登封市委员会职能是：政治协商、民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。即以国家和地方的大政方针、重大问题为中心议题，以各级领导机关为具体对象，以会议为主要形式，并依据一定的程序和规则进行。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、提案委员会、经济委员会、文化和文史委员会、教科卫体委员会、农业和农村委员会、社会和法制委员会、港澳侨台和民族宗教委员会、委员管理联络委员会。
下属单位：无。
三、人员构成情况
中国人民政治协商会议河南省登封市委员会机关及归口预算管理单位人员共有编制32人，其中：行政编制25人，事业编制7人；在职职工27人，离退休人员25人。
四、车辆构成情况
中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室参加公车改革，公车数量为2辆，分别为1辆机要通信用车，1辆应急公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算571.60万元，其中：一般公共预算571.60万元（财政拨款571.60万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算571.60万元，其中：基本支出466.60万元，项目支出105万元。
(一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出480.32万元、社会保障和就业支出52.17万元、行政单位医疗支出15.14万元、住房公积金支出23.97万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出466.60万元，其中：工资福利支出320.27万元，商品和服务支出124.45万元，个人和家庭补助支出21.88万元；项目支出105万元。
（三）主要项目：中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室项目为《政协委员风采》宣传费用、《文史资料》印刷费、政协常委会议费、五届四次会议费，金额为105万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算571.60万元，无政府性基金收支预算。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少9.76万元，减少原因是压缩经费。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算571.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出480.32万元，占84.03%；社会保障和就业支出52.17万元，占9.13%；行政单位医疗支出15.14万元，占2.65%；住房公积金支出23.97万元，占4.19%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算466.60万元，其中：人员经费342.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金；公用经费124.45万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、公务用车运行及维护费、差旅费、公务接待费、购置费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算17.96万元。其中：
1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年出国出（境）费为0万元，两年没有变化。
2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年预算数持平，两年均为0万元。公务用车运行维护费2020年预算数与2019年持平（2019年公务用车运行维护费预算为8万元）。
3．公务接待费9.96万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2020年预算数与2019年持平（2019年度公务接待费预算为9.96万元）。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，机关运行经费安排124.45万元，主要用于政协机关正常办公费用，其中：办公费68.5万元，公务用车运行维护费8万元、公务接待费2万元、会议费1万元、培训费20万元、委托业务费0.65万元、设备购置费0.3万元、其他交通费用24万元。与2019年相比减少1.71万元，原因系贯彻落实勤俭节约方针。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，中国人民政治协商会议河南省登封市委员会办公室办公用房面积500平米，由登封市机关事务管理局统一调配；公务用车固定资产系统显示为12辆，价值210.29万，2016年公车改革，移交公务用车10辆，价值172.99万；现有公务用车2辆，价值37.3万。其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2020年部门预算绩效目标编制4项,金额105万。具体明细见附件。
2020年登封市政协按照市财政局要求最终应列入2020年预算绩效目标编制范围的共计4项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
一是登封市《政协委员风采》宣传费。政协委员是社会各个界别的优秀代表者，通过纸质媒体、电子媒体等途径向全市人民展示他们创业经历、成功做法、履职尽责、积极奉献的良好形象，进一步激励社会各界投身改革发展的热情。
二是五届四次会议费。全国政治协商会议一般于每年的三月份召开，今年受疫情影响，登封市的政治协商会议于5月份召开，委员们聚焦生活中的热点、难点问题形成提案建议，充分履行参政议政、建言献策的职能，本着节约办会原则筹备会议。
三是登封市政协常委会议费。按照《中国人民政治协商会议章程》规定，每季度召开一次常委会，搭建好常委会委员履职平台，本着节约办会原则安排相关费用。
四是《文史资料》印刷费。政协文史资料工作是政协的一项基础性、常规性工作，目的在于发挥文史资料“存史资政、团结育人”，每年以不同主题印刷出版一次。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位没有政府性基金预算收入或支出情况。
2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位没有国有资本经营预算收入或支出情况。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
