目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一．预算项目绩效目标表
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻党和国家的文艺工作方针、政策和法律法规，为全市各文艺家协会做好联络、协调、服务工作；
2.团结全市文艺工作者，及时向党和政府反映文艺界的情况和意见，组织文艺工作者深入基层、深入生活、深入群众、体验生活、积累素材、搞好创作；
3.发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员、组织文艺创作、刊物出版、学术交流、人才培养和调查研究，开展各种文艺活动，繁荣和发展我市的社会主义文艺事业；
4.制定并组织实施全市文艺人才发展规划，发现和培养文艺新人，抓好文艺队伍建设，为我市文艺界出作品、出人才提供良好的服务基础；
5.负责全市文艺奖项的评奖工作和上级各文艺奖项的推荐工作；
6.协同有关部门搞好全市文学艺术重点项目的生产、实施，举办相关艺术展览和文艺晚会，开展我市的对外文艺交流活动；
7.维护各文艺家协会和文艺工作者的正当利益；
8.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、创研编辑室、协会联络科。
下属单位：无
（三）人员构成情况
登封市文联部门机关及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制0人，事业编制9人；在职职工9人，离退休人员3人。
(四）车辆构成情况
登封市文学艺术界联合会参加公车改革，无公务用车。
第二部分 2020年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算172.5万元，其中：一般公共预算172.5万元（财政拨款172.5万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算172.5万元，其中：基本支出142.5万元，项目支出30万元。
（一）按功能科目分类，包括:一般公共服务支出151.63万元、社会保障和就业支出9.83万元、卫生健康支出4.41万元、住房保障支出6.62万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出142.5万元，其中：工资福利支出89.61万元，对个人和家庭补助支出1.01万元，商品和服务支出（公用及运转支出）51.88万元，；项目支出30万元。
（三）主要项目：
1．《嵩山风》专项10万元。
《嵩山风》2003年创刊，至今已经16年，每年4期，专刊5期，共印刷出版60期。为艺术家们宣传登封，提高登封的影响力提供了良好的平台。
（2）资金测算。
印刷成本4万元，办公经费6万元。
2.优秀文艺成果奖专项20万元
为总结、展示我市文学艺术优秀成果，进一步繁荣文艺创作，鼓励多出精品，推动登封文艺事业大发展大繁荣，不断满足人民群众日益增长的精神文化需求，经研究，决定在全市范围内开展登封市文学艺术优秀成果奖评选活动。
（2）资金测算。
评审费、奖项费、会议费共需20万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算172.5万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加9.01万元，同比增长5.5%，增长原因是人员增加及工资和社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算172.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出151.63万元,占87.9 %、社会保障和就业支出9.84万元，占5.7%、卫生健康支出4.41万元，占2.6%、住房保障支出6.62万元，占3.8%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算142.5万元，其中：人员经费90.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元.
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.6万元。 与2019年“三公”经费预算数相比减少4万元，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，我单位减少三公经费支出。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，文联运行经费安排51.88万元，主要用于主要用于单位日常正常运转，其中：办公费33.06万元，会议费2万元、差旅费8.88万元、维修（护）费1万元、购置费1万元、其他交通费5.94万元。相较于2019年减少4.86万元，主要原因是2020年我单位压缩支出运转经费减少。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止 2019年 12 月 31 日资产总额为21.45万元。流动资产为0.3万元，占资产总额的1.4%；固定资产为21.42万元，占资产总额的98.6%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为 0 万元，；公务用车 0辆价值 0万元； 其他车辆 0辆价值 0万元；单价万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为 0 万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2020年部门预算绩效目标编制2项，金额共计30万元。具体明细见附件。
2020年登封市文学艺术界联合会按照市财政要求最终应列入2020年预算绩效目标编报范围的共计2项，已按要求编制绩效项目并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我单位2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
