目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年度部门预算表（见附表）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
登封市妇女联合会是市委领导下的全市各族各界妇女的社会群众团体。它具有广泛的群众性、社会性和统战性，是党联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。作为“纽带、桥梁、支柱”的妇女群团，其基本职能是“代表妇女群众利益、维护妇女群众利益、发展妇女群众利益”，从而促进男女平等。其主要任务是：①引领、引导全市各族各界妇女以及各类妇女组织，坚持正确的政治方向；②团结、动员、组织全市妇女群众围绕市委和市政府的工作中心积极投身社会主义政治文明、物质文明、精神文明建设；③指导全市各级妇联及妇女委员会开展妇女儿童工作，促进经济发展和社会进步；④教育全市广大妇女群众弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神；⑤代表妇女参与政府和社会事务的民主管理和民主监督，促进妇女参政，研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题；⑥承担登封市人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；⑦承办市委、市政府交办的其它事项。
二、内设机构及下属单位
内设机构：办公室、组织部。下属单位一个：登封市妇女儿童活动中心。
三、人员构成情况
市妇联共有编制11人，其中：行政编制6人，事业编制5人；在职职工6人，离退休6人。
四、车辆构成情况
登封市妇联参加公车改革，公车数量为1辆。
第二部分 2020年度部门预算表
（见附件）
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算210.19万元，其中：一般公共预算210.19万元（财政拨款210.19万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算210.19万元，其中：基本支出100.19万元，项目支出110万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出195.53万元、社会保障和就业支出6.49万元、医疗卫生与计划生育支出3.39万元、住房保障支出4.78万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出210.19万元，其中：工资福利支出66.65万元，商品和服务支出33.54万元；项目支出110万元。
（三）主要项目：社会事业和经济发展项目，金额为110万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算210.19万元，与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加了66.5万元。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算210.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出195.53万元，占93.03%；社会保障和就业支出6.49万元，占3.09%；医疗卫生与计划生育支出3.39万元，占1.61%；住房保障支出4.78万元，占2.27%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算210.19万元，其中：人员经费66.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金；公用经费33.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、维修维护费、公务接待费、培训费、其他交通费。项目经费110万元，主要包括：“儿童之家”建设、“绿城妈妈”建设、“美丽庭院”创建、巧媳妇基地认定等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算3.2万元，其中，因公出国（境）费0元，与上年持平，公务用车购置费0元，与上年持平，公务用车运行维护费3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与上年减少1万元，公务接待费0.2万元。 与2019年“三公”经费预算数相比减少1.17万元。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，市妇联运行经费安排33.54万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、差旅费、公务用车运行维护费、维修维护费、公务接待费、培训费、其他交通费，其中：办公印刷邮电及差旅费16.54万元、委托业务费3.8万元、公务用车运行维护费3万元、公务接待费0.2万元、培训费10万元，经费安排与2019年相比减少了2.66万元。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元。
六、国有资产占用情况
截止2019年12月31日资产总额为89.68万元。流动资产为0万元，占资产总额的 0%；固定资产为89.68万元，占资产总额的100 %。其中：无大型设备、无独立办公用房；其他固定资产为89.68万元。
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
2020年部门预算项目绩效目标编制2项，金额82万。具体明细见附件。
2020年登封市妇女联合会按照市财政局要求最终应列入2020年预算绩效目标编制范围的共计2项，已按要求编制绩效目标并在登封市预算绩效管理信息系统中进行了填报并加盖公章进行上报（具体预算绩效明细见附表）
1、儿童之家工作专项经费，金额为52万元；此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；
2、妇女儿童工作专项经费，金额为30万元；此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我会《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我会2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1、表8政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2、表9国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3、表10政府采购预算表。空表的主要原因是2020年度没有政府采购计划。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
