目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2020年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、预算绩效目标
七、国有资产占用情况
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻执行国家、省、郑州市关于卫生健康事业发展的法律、法规和方针、政策；统筹规划全市的卫生健康资源配置，负责全市卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、郑州市和我市关于深化医药卫生体制改革重大政策、措施。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，贯彻落实国家、省，郑州市和我市推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出地方医疗服务和药品价格的政策建议。
3.拟定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实；负责卫生应急工作，负责组织全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
4.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生，饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全全市卫生健康综合监督体系。
5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测，临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险检测评估。
6.推进全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
7.拟定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立全市医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行上级卫生健康专业技术人员资格标准。拟定和组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.指导和协调全市保健对象的医疗保健工作，负责在登封市召开重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
9.负责计划生育管理和服务工作，开展地方人口监测预警，研究提出全市人口与家庭发展相关政策建议，落实和完善计划生育政策。
10.组织拟定全市卫生健康事业人才发展规划，指导卫生健康专业技术人才队伍建设；加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家、省和郑州市住院医师和专科医师规范化培训制度。
11.组织拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施卫生健康相关科研项目；参与制定医学教育发展规划，组织指导医学教育和继续医学教育。
12.负责中医管理工作，拟定全市中医药事业中长期发展规划。
13.拟定并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
14.承担市爱国卫生运动委员会、市艾滋病防治工作委员会、市老龄工作委员会、市人口和计划生育领导小组日常工作，指导市计划生育协会的业务工作。
15.承接上级下放的行政审批事项；做好已取消行政审批事项的服务与监管工作。
16.负责法律、法规、规章规定的其他事项。
17.承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
卫健委机关内设机构：办公室、组织人事科（老干部科）、规划信息财务科、政策法规综合监督科、疾病预防控制科（卫生应急办公室）、医政药政科（科技教育科）、中医科、基层卫生科、人口监测与家庭发展科（妇幼健康科）、医药卫生体制改革科、行政服务科、爱国卫生科。
下属预算单位有：登封市人民医院、登封市妇幼保健院、登封市中医院、登封市卫生防疫站、登封市卫生学校、登封市卫生监督所、登封市120急救中心、基层13家乡镇卫生院和3家社区卫生服务中心。
（三）人员构成情况
登封市卫健委机关共有编制220人，其中：行政编制16人，全供事业编制191人，自收自支事业编制13人；在职职工200人，离退休人员140人。下属预算单位全供事业编制127人，差供事业编制1396人，2019年底在职人数为3275人。
第二部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
（详见附件）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年度预算收入16258.59万元，其中：财政预算安排15898.59万元，基金预算安排360.00万元。
二、支出预算情况说明
2020年支出预算16258.59万元。其中：基本支出4409.77万元，项目支出12118.82万元。
（一）按功能科目分类
社会保障和就业[208]支出165.68万元，卫生健康[210]支出15895.37万元，城乡社区[212]支出360万元，住房保障[221]支出107.54万元。
（二）按支出用途分类
基本支出4409.77万元，项目支出12118.82万元。基本支出包括人员经费和公用及运转支出。人员经费4251.63万元，包括人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出，其中，机关本级人员费用2448.46万元，占基本支出的55.52%，下属二级机构人员费用1803.17万元；机关公用及运转支出预算158.14万元，占基本支出的3.59%。
（三）主要项目
项目支出预算为12118.82万元，占总支出的74.53%。2020年度本系统列入预算的项目为社会事业和经济发展项目，分别如下：
2019年度县级公立医院综合改革财政补助资金2617.27万元
2019年老年退出村医生活补助223.24万元
120急救指挥中心搬迁经费64.00万元
2019年基本公共卫生服务资金3708.35万元
2018贫困患者住院起付线补助资金262.37万元
市妇幼保健院门诊保健综合楼建设项目160.00万元
市公共卫生服务中心建设资金缺口200.00万元
“120”急救医疗保障20.00万元
适龄妇女“两癌”筛查和人类乳头状瘤DNA检测254.77万元
计划生育家庭奖励1719.69万元
创建省级示范卫生计生监督机构经费20万元
健康扶贫资金（贫困人口健康兜底脱贫补助资金）908.68万元
免费孕前优生检测费132.62万元
预防出生缺陷筛查项目（产前筛查）133.00万元
各类疫病防治经费1425.59万元
巩固慢性非传染性疾病综合防控示范区工作50.00万元
家庭医生签约服务补助资金169.70万元
原农村联合诊所人员生活补助49.54万元
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算16168.59万元，为系统大预算，包括机关本级和下属二级机构。一般公共预算收支预算较2019年度增加6453.33万元，同比增加66.42%，主要为增加基本公共卫生服务项目和各类传染病防治项目。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算16168.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业【208】支出165.68万元，占1.02%；卫生健康【210】支出15895.37万元，占98.31%；住房保障支出【221】107.54万元，占0.67%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
基本支出4409.77，4944.69万元，包括：人员经费和公用及运转支出。人员经费4251.63万元，其中，卫健委机关人员经费2448.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；下属二级机构人员经费1803.17万元；委机关公用及运转支出预算158.14万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、水电费、购置费、物业费、公务车辆运行维护费等。（登封市卫生学校和登封市卫生防疫站2020年度预算收支单列）
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算360万元，2019年1000万元，同比下降64%。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
登封市卫健委2020年度机关“三公”经费共18万元，保有一般公务车辆三台，其中，公务用车运行维护费15.00万元，公务接待费3.00万元，因机构改革，爱卫办并入，公务用车运行维护费较上年增加。2020年无公车购置计划，预算安排为0万元，因公出国（境）费支出0万元
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，卫健委机关运行经费安排158.14万元，主要用于本单位日常工作运转，其中：办公费61.14万元，会议费1万元，培训费5万元，公务用车运行维护费15，8万元，维修（护）费5万元，差旅费40万元，公务接待费3万元，办公设备购置费5万元，其他交通费用23万元。因机构改革，爱卫办并入，年度运行经费较去年增加。
五、政府采购情况
1.市妇幼保健院门诊保健综合楼建设项目160.00万元
2.市公共卫生服务中心建设资金缺口200.00万元
六、国有资产占用情况
截止2019年12月31日，卫健委机关流动资产1853.5万元，固定资产1442.3万元，资产总计3295.8万元。
七、预算绩效目标
2020年委机关无绩效预算目标
八、空表情况说明
无
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）非税收入：指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
（四）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）公用及运转经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
