目 录
第一部分 部门基本情况
第二部分 2020年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、预算绩效目标
七、国有资产占用情况
八、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
贯彻执行国家，省及郑州市政府关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市教育体育改革与发展战略和教育体育事业规划、年度计划；制定全市教育体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、组织实施；推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。
内设机构：办公室（行政服务科）、编制人事科（师资培训科）、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室办公室、体卫艺科、武术科。
下属单位： 登封市教学研究室 登封市教育管理信息中心 登封市勤工俭学管理办公室 登封市第一高级中学 登封市实验高级中学 登封市嵩阳高级中学 登封市中等专业学校 登封市直属第一初级中学 登封市直属第二初级中学 登封市崇高路小学 登封市商埠街小学 登封市直属第一幼儿园 登封市直属第二幼儿园 登封市聋哑学校 登封市教师进修学校 登封市嵩阳中学 登封市书院河路小学 登封市北区小学 登封市菜园路初级中学 登封市学生资助管理中心 登封市通达路小学 登封市嵩山路小学 登封市少林办事处中心小学 登封市中岳街道办事处中心小学 登封市大金店镇中心小学 登封市东华镇中心小学 登封市颍阳镇中心小学 登封市石道乡中心小学 登封市卢店镇中心小学 登封市唐庄镇中心小学 登封市告成镇中心小学 登封市徐庄镇中心小学 登封市大冶镇中心小学 登封市宣化镇中心小学 登封市白坪乡中心小学 登封市阳城工业区中心小学 登封市区第三初级中学 登封市少林办事处初级中学 登封新区中强学校 登封市大金店镇第一初级中学 登封市东华镇第一初级中学 登封市君召乡初级中学 登封市颍阳镇初级中学 登封市石道乡初级中学 登封市卢店镇初级中学 登封市唐庄镇初级中学 登封市告成镇初级中学 登封市徐庄镇初级中学 登封市大冶镇第二初级中学 登封市宣化镇初级中学 登封市白坪乡初级中学 登封市送表矿区初级中学 登封市外国语高级中学 登封市社区教育管理中心 登封市职业成人教育教研室 登封市颍河路初级中学。
（三）人员构成情况
教体局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制7144人，其中：行政编制11人，事业编制7133人；在职职工5950人，离退休人员2475人。
第二部分 2020年部门预算公开表
（见附件）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算120999.74万元，其中：一般公共预算120999.74万元（财政拨款114544.41万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入155.32万元、专项收入6300万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算120999.74万元，其中：基本支出91357.73万元，项目支出29642.01万元。
（一）按功能科目分类，包括：教育支出119939.93万元、社会保障支出1059.80万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出91357.73万元，其中：工资福利支出77399.50万元，个人和家庭补助支出1095.96万元，商品和服务支出（公用及运转支出）12862.26万元；项目支出29642.01万元。
（三）主要项目。
1．高中建档立卡免学费、免住宿费、补助书作业费：56.08万。
免学费：1.资助标准：300元/人·年；2.资金分担：省建档立卡学生学费中央60%、省级40%；非建档立卡学生学费中央60%，县级40%，郑州市低收入我市负担；3.免除普通高中阶段建档立卡四类学生学费，2019年秋季我市5所普通高中四类学生750人（建档立卡618人，其中郑州建档立卡238人=238×300=71400元。非建档立卡132人=132×300×0.4=15840元）（民办学校按公办学校标准执行），预计2020年免学费总资金22.5万元。
免住宿费：1.资助标准：市区400元/人·年；2.资金分担：建档立卡学生省级100%；非建档立卡学生县级100%；3.2018年秋季住宿人数750人（省建档立卡380人；其余370人=370×400=148000元），预计2020年免住宿费总资金30万元，以上两项合计52.5万元，上级补28.976万元，县级23.524万元。
补助书作业费：1.资助标准：520元/人·年；2.资金分担：县级100%；3.2019年秋季补助高中学生626名建档立卡学生书作业费，预计2019年补助书作业费32.552万元，全部由县级负担。以上总计85.052万元，上级28.976万元、县级56.076万元。
2．家庭经济困难生活补助费：2150.57万。
资助标准：寄宿生：小学4元/人·天，250天、全年1000元/人，初中、特教5元/人·天，250天、全年1250元/人。非寄宿生（含建档立卡）：全年小学500元/人，初中625元/人（教发规[2019]592号；豫财教（2019）30号）。
家庭经济困难儿童：全年小学1000元/人，初中1250元/人（郑民文[2019]65号。资金分担：中央50%、省级20%、县级30%，贫困寄宿生资助比例农村平均为寄宿生的27%。
2020年以2019年教育事业统计住宿生为依据，结合我市实际计算。郑财预【2019】829号农村义家庭经济困难寄宿生生活补助2150.57万元，其中中央1101.41万元，省级388.32万元，本级660.84万元。
3．考取高校补助：29.68万。
郑教财（2010）90号文件精神，1.资助标准：低保8000元/人·年、低收入4000元/人·年 2.资金分担：郑州市30%、县级70% 3.2019年资助低保家庭子女考入大学43人，低收入家庭子女考入大学3人。2020年按低保50人、低收入6人，测算需资金42.4万元。其中上级补助12.72万元，县级29.68万元。
4．普通高中助学金：222.72万。
郑财办教（2011）2号文件精。1.资助标准：2000元/人·年；2.资金分担：中央60%、省级16%、县级24%；3.2019年秋季普通高中在校生15467人。2019年高中助学金按在校生30%测算救助4640人，需资金928万元。其中上级补助705.28万元，县级222.72万元。
5．中等职业学校国家助学金：95.23万。
助标准：2000元/人·年；资金分担：中央60%、省级16%、县级24%。2019年秋季中职在校生27270人(其中一年级13314人，二年级8721人，三年级5235人），文件规定按在校一二年级15%资助贫困学生，国家助学金应救助3306人，但武术学校学生离家远，部分学生不愿提供有效证明材料。2020年按应救助60%测算1984人，需资金396.8万元。其中上级分担76%计301.57万元，县级分担24%计95.23万元。
6．中等职业学校学生免学费：688.54万。
豫财教（2012）360号文件精神，资助标准：职业中专1200元/人·年、普通中专1700元/人·年；资金分担：中央60%、省级16%、县级24%。
2019年秋季中职在校生27270人（其中职业中专20995人，普通中专6275人）,中职免学费对象为全日制中等学历教育的各类职业学校具有正式学籍的所有在校学生，仅需提供身份证均可申请国家免学费。2020年按2019年秋季在校生80%测算资助21816人（职业中专16796人、普通中专5020人），需资金16796*0.12 5020*0.17=2868.92万元。其中上级分担76%计2180.38万元，县级分担24%计688.54万元。"
7．学前救助：142.52万。
郑财教（2012）14号文件精神，资助标准：1000元/人·年；资金分担：郑州市30%、县级70%。 2019年在园幼儿34474人，资助贫困家庭幼儿2036人，2020年预算资金203.6万元。其中，上级补助61.08万元，县级分担142.52万元。
8．建档立卡基本生活保障：790.87万。
登教体（2017）29号文件精神。资助标准：学前600元/人·年，小学800元/人·年，初中、特教1000元/人·年，高中、中职1200元/人·年，本专科1500元/人·年；资金全部由县级承担。
2019年学前教育建档立卡学生983人、残疾学生30人、市外建档立卡85人，2020年预算1098人，需资金65.88万元。
2019年秋季义务教育建档立卡学生4868（小学3096、初中1772人），残疾学生349人（小学159人、初中190人），市外建档立卡170人（小学131人、初中39人），合计5387人（小学3386人、初中2001人）。共需资金470.98万元（小学270.88万元、初中200.1万元）。3.2019年秋季建档立卡学生市内高中618名、残疾20人、市外建档立卡12名，合计650人，资金78万元。4.中职建档立卡学生160人、市外建档立卡343人，合计503人，资金60.36万元。5.2019年市外大学生771人，2020年预算资金115.65万元。以上合计8409人、资金790.87万元。
9．生源地贷款风险补偿金：26.66万。
郑财教（2018）45号文件精神，2019年签订有效合同1472份，申请贷款金额10289500元。2019年生源地助学贷款省内合同1086份、发放本金总计7109700元。风险补偿金中央和地方各负担50%，在本省高校就读的省属高校和民办高校（含独立学院）学生，省级财政和学生户籍所在地县（市、区）财政各负担50%。考入市属高校的学生，市级财政和学生户籍所在地县（市、区）财政各负担50%。我市财政应负担风险补偿金27万元。7109700元*15%*50%*50%=26.66万元
10．义务教育作业本配套资金：247.5万。
免作业：小学，每生每年/20元；初中及特殊教育，每生每年/30元。2019年秋季小学教育秋季学生69835人，初中教育秋季学生32613人，特殊学校教育秋季学生115人。对比分析中小学学生年增幅在4%左右，所以2020年作业本费在以2019年秋季为基数增加4%， 2020年全年共需本级负担作业本费247.51万元（69835*20=1396700，32613*30=978390新增330*15=4950按增加4%=95000）。
11．中小学生运动会、才艺大赛及其他体育活动：20万。
2020年教育系统将开展如下活动。中小学生田径运动会6万元；登封市中小学生才艺展示活动11.76万元；小学生武术展演3万元；校园足球班级冠军杯赛3万元；共计52.63万元。
12．教学成果奖：500万。
市财政每年列支经费用于奖励全市中小学（含幼儿园）教育教学成果。
13、高中教师加班工资：869.12万。
登政【2017】25号全市4个高中共224班，双休日、法定节假日、寒暑假补课天数97天，每天按8课时，每课时按50元标准计算，全年需加班工资869.12万元。
14．试题研发中心建设经费：60万。
登政【2017】25号，建立高考信息试题研发中心。市财政每年列支60万元用于高考信息试题研发中心建设。
15．中小学研学旅行经费：300万。
2020年中小学社会实践研学旅行采用2019年预算数，高中8934人×3天×每天100元×每年1次=2680200元；初中19522人×3天×每天100元×每年2次=11713200元；小学34698人×2天×每天100元×每年2次=13879200，共计2827.26万元
16．外国语高中经费：13.8万。
校长工资10000元/月*12月=120000元，校长住房租赁1500元/月*12月=18000元，共计13.8万元。
17．教育信息网运行维护经费：8.7万。
每年需维护运行费8.7万元，其中维护服务合同，教育信息网、微官网空间日常运行和维护需6.1万元、日常设备维护2.6万元；2020年教育信息网新增武校板块、办公自动化、招生改造13.8万元；两项共计22.5万元。
18．教师培训费：714.14万。
每年按照教职工工资总额的1.5—2.5%拨付。2020年暂按2018年全年工资47609.3万元，按1.5%提取教师培训基金，2019年应安排培训基金714.14万元。列入教育督导项目。
19．教师体检经费：132.06万。
退休人员每年体检一次，2020年预计教体系统退休3773人，每人350元，计1320550元。
20．建档立卡营养改善补助：176.64万。
义务教育省定营养改善补助：每生每年800元，省财政负担省建档立卡学生，郑州市低收入、残疾学生我市负担。我市有建档立卡学生6215人(其中省建档立卡学生4007人，郑州市2208人），2020年需资金497.2万元.其中，上级补助320.56万元，县级分担176.64万元。
21．民师养老补贴发放：224.65万。
年满60周岁，1989年12月31日以前在农村公办中小学民办教师岗位上连续工作满1年的原民办教师，离开教学岗位后未参加职工基本养老保险的农村居民，从到龄次月起享受养老补贴。2020全年到龄享受原民师养老补贴有4116人，共需资金4492970元。省级负担30%，市级负担20%，县级负担50%，2020年需安排224.6485万元。
21．民师养老补贴发放：164.8万。
2019年原民师养老补贴3914人，本级需安排资金164.87万元
22、登封市级以上优秀教师退休后奖励补贴：488.03万。
2005-2011年451人年支999496.8元。2012-2013年184人，年支4369.元,2014年170人年支408608.4元。2015年198人,年支444435.72元。2016年至2018年6月700人，年支1688777.4元。2019年175人，2020年180人，人均210元，年支453600元。总合计：4880287.92元。"
23．2018-2019年教师周转房建设本级配套资金：100.25万。
2018至2019年教师周转房本级配套项目3个，工程总投资334.57万元，截止目前2个已竣工，1个正在装饰施工，2019年10月将完成支付234.32万元，2020年将全部投入使用，根据工程进度2020年需按排本级配套资金100.25万元。(教育附加）
24．加强普通高中学科建设：10万。
充分利用与郑州外国语学校、郑州四中、郑州九中、郑州十一中等省级名校的交流与学习平台，学习培养教师、整合教学资源、打造名牌学科、提高教学质量等方面的先进经验，推动语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理9大学科，在课堂教学、学科思想、学科方法、学科内容、学科评价等方面的学科建设，着力提升学科品质。市财政每年列支10万元用于支持普通高中学科建设。
25．汉武路学校及外国语高中建设经费：3000万。
①租金共计10754.82万元。其中：根据合同约定2020年需支付外国语高中租赁费9149.66万元,2019年欠付租金173.64万元；2、汉武路学校租赁费1431.52万元。②外国语高中18、19年设备购置欠付款736.98元，2020年申请购置网络设备、办公设备、多功能教室、采购空调等需1819.15万元，共计2566.13万元。2020年预算安排外国语高中、汉武路学校租金10754.82元，安排外国语高级中学设备购置资金1000万元。共计11754.82万元。(教育附加）
26． 校舍维修本级配套资金：1000万。
①2015至2017年校舍维修改造本级需配套资金1128.16万元用于支付农村义务教育学校教学楼、宿舍楼、综合楼等工程尾款，其中：2015年上级下达我市校舍维修资金2823.7万元，工程总投资3347.12万元，已支付3149.71万元，需本级配套工程尾款197.41万元。2016年上级下达我市校舍维修资金3070.62万元，工程总投资3421.69万元，已支付2924.51万元，需本级配套工程尾款351.08万元。2017年上级下达我市校舍维修资金3365.4万元，工程总投资3945.07万元，已支付2539.41万元，需本级配套工程尾款579.67万元。
②2018年上级下达我市校舍维修资金3654.7万元，其中提前告知1315.5万元列入2018年部门预算安排；由于2018年下半年财政资金紧张，2018年校舍维修改造工程达不到支付条件，在申请以往年度结余工程款时财政局预算科将上级提前下达2018年列入部门预算校舍维修改造资金1315.5万元调剂使用；2019年大部分项目已开工，2020年项目将全部竣工，工程总投资4036.7万元，已支付工程款819.5万元，2020年按照工程进度应支付工程款2259.35万元（使用已下达上级资金1519.9万元，需本级安排资金739.45万元）。(教育附加）
27.中小学校舍维修改造及教体局机关维修资金：200万。
全市公办学校中小学幼儿园建筑总面积106.72万平方米，2018、2019年预算均安排220万元。另外教体局北楼修建于1984年，需进行外墙保护、房顶维修、更换线路、室内水电改造，更换办公室木门等。共计安排270万元(教育附加）
28.登封一中足球场人工草坪更换工程未付款：18.85万。
登封一中足球场人工草坪更换工程属于2016年部门预算项目，同年7月开标，工程开标金额796156元；2019年审定金额825358.55元，合同已支付636900元，剩余资金当年财政收回国库。本年度需重新使用，支付尾款184585.5万元。
29.实验高中中招考试实验室维修改造：200万。
中招考试实验室维修改造总计36.5万元，2019年已安排20万元，2020年需安排剩余资金16.5万元，其中中招理化生实验室设备尾款92540元，改造尾款72460元；市区第三初级中学教室运动场维修改造项目和嵩山路小学教学楼办公楼、礼堂维修加固项目经费：183.5万(教育附加）
30．薄弱学校改造本级配套资金：108.08万。
2016年上年提前下达薄弱学校改造资金898万元；其中中央资金710万元按上级追加下达，省级188万元财政预留，由于当年未形成支付，所以财政预留省级资金188万元当年未申请使用，至2019年6月项目竣工中央资金全部支付完毕，目前工程全部竣工并投入使用，工程总投资878.73万元，2019年申请省级资金支付79.92万元，剩余资金108.08万元列入2020年部门预算用于支付2016年、2017年薄弱学校工程尾款。
31．新建学校及颖河路初中教育教学设施设备：200万。
新建学校颍河路初中、石道东区小学、告成镇直小学、东华四小、中岳东十里小学等学校教学设施设备购置费5675250元。学生课桌凳1350套330750元；办公桌椅100套150000元；文件柜60个48000元；多媒体24套552000元；空调（5p)24台264000元；空调（1.5p)10台35000元；空调（3p)15台115500元；生物实验室2个560000元；物理实验室2个560000元；电子备课室1个600000元；计算机室2个700000元；多功能厅1个440000元；录播教室1个550000元；会议室1个280000元；校园监控系统1套90000元；校园广播系统1套200000元；校园文化建设200000元；共计5675250元。(教育附加）
32.学前教育保障机制资金：751.05万。
①纯公办幼儿园24所，在园幼儿数6673人，其中，市直一幼848人、市直二幼427人、嵩阳中心幼儿园603人、嵩阳实验幼儿园553人、少林实验幼儿园208人、君召中心幼儿园329人、宣化中心135人、宣化实验108人、大冶镇直28人、大冶中心200人、西关2760人，因生均公用费用已超过生均3000元等原因，不予以奖励。其余达不到每生3000元，公办幼儿园共2195人，差额部分需生均公用经费297.79万元；
②对经认定的普惠性民办幼儿园，按照每生每年不低于200元的标准设立奖补资金，支持其改善办园条件和提高保教质量，奖补资金优先用于教师“五险一金”、工资福利和培训支出。鼓励普惠性民办幼儿园积极扩充资源，每新增1个标准班按照不低于5万的标准给予一次性奖补，所需资金由我市财政承担，奖补标准随经济社会发展适时调整。普惠性幼儿园（含普惠性民办园、公建民营、集体办）在园幼儿数22663人，按每生200元，需生均公用经费453.26万元。
33.乡之美-“三优”乡镇学校建设工程：1000万。
根据市政府美丽登封三年行动计划安排，每个乡镇需建设一所优质初中、一所优质小学、一所优质幼儿园。总投资79134万元，分三年实施，2020年完成6个乡镇学校项目建设，需资金46799.45万元，其中2个乡镇幼儿园建设3466.4万元申报专项债，剩余资金43333.05万元，市教体局计划明年建成，工程款支付至80%，需34666.44万元，从以往年度上级下达校舍维修、薄改资金中解决9600万元，预计2020年上级下达校舍维修资金2800万元，2020年市本级需配套资金22266.44万元。2020年申请安排2亿元。(教育附加）
34.实验高中运动场工程款：100万。
体育馆自动消防设施检测费30000元；体育馆周边绿化工程设计费30000元；体育馆人防门检测费25000元；体育馆施工监理费71700元；体育馆人防工程监理费68240元：体育馆网架审计后工程尾款170万元
35.嵩阳高中塑胶跑道翻新（混合型，自结纹面层）：200万。
①嵩阳高中塑胶跑道修建于2008年，现使用近11年，已超使用年限，破损严重，期间虽多次修补，仍不能使用。为保证教学工作正常开展、保证学生有活动场地，现急需按新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求翻新塑胶跑道。全塑胶跑道：7500平方米，每平方米450元，计：3375000元；基础修补：7500平方米，每平方米50元，计：375000元；共计：375万元。
②嵩阳高中草坪翻新（火炬牌10500针/m2）：万。嵩阳高中人工草坪修建于2008年，2009年初投入使用，现使用近11年，已超使用年限，破损严重，期间虽多次修补，仍不能使用。为保证教学工作正常开展、保证学生有活动场地，现急需按新国标GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求翻新人工草坪。火炬牌人工草坪：8600平方米，每平方米200元，计：1720000元；基础修补：8600平方米，每平方米50元，计：430000元；共计：215万元。
36.嵩阳高中改扩建校园公共厕所：150万。
登封市嵩阳高级中学建校2003年，设计规模为30个教学班，学生1500名。随着学校的发展，现有52个教学班，3650余名师生,其中男生1627人、女生2023人。目前，校内公共厕所现有蹲位137个，其中男生38个，女生99个，数量严重不足，预计费用：拆除：(102.38 309.73)×1000元/m2=412110元；重建：(102.38*2 309.73*2)×2800元/m2=2307816元；设计费：2307816×3%=69234.48元；监理费：2719926×3%=81597.78元。 以上总计：2870758.26元
37.计算机教室采购设备质保金：35.25万。
2018年采购计算机教室一批，合同价7048065元，已支付6695565元，剩余质保金35.25元。 已签批，2019年未拨付。
38.班班通网络维护费：158万。
已签批，2019年教体局未与维护单位未签订合同，指标收回，目前合同已签订，2020年需支付维护费
39.2019年校舍维修改造资金：220万。(教育附加）
40.2019年高中教师加班工资：380.01万。
41.2019年中小学研学旅行经费：300万。
42.2019年教师培训费：78.23万。
43．2019年社区教育经费：130万。
43.农村中小学生用餐补贴：1000万。
截止2019年12月10日统计数据显示：13个乡镇农村中小学生总人数：51476人，目前在校就餐人数:31196人。全市农村中小学校一日三餐平均餐标8.9元/天/人。其中农村初中一日三餐平均餐标10元/天/人，农村小学一日三餐平均餐标8.7元/天/人预算。依据《学生餐营养指南》等文件要求，6岁～17岁中小学生每天提供至少三种以上新鲜蔬菜，平均每人每天提供200g～300g（一袋/盒）牛奶或相当量的奶制品，每人每天一个鸡蛋、一两水果。为保证全市农村中小学生每天一袋奶、一个鸡蛋的营养摄入，生均三餐标准最低应保证在小学：13元/天/人；初中：15元/天/人。目前，郑州市执行最高标准为35元/人/天，最低标准24元/人/天。市财政按1元/天/人，全年220天全部人员需财政补贴1132.47万元。
44.2020年周转宿舍建设：432.6万。
根据《河南省农村教师周转宿舍建设实施方案》精神，通过3年努力，2022年基本完成农村教师周转宿舍建设（保障对象为，支教交流教师、离家较远需在校食宿的在编在岗教师）。我市农村13个乡镇，共有义务教育阶段在岗在编教师3097人，其中，符合农村教师周转宿舍保障条件（离家3公里以上的教师）的有2109人。目前我市已建成农村教师周转宿舍90套，2020年计划建设154套，其中计划争取省级资金721万元，建设70套，计划争取郑州市级资金432.6万元，建设42套，县本级需配套建设42套周转宿舍，购买生活用具42套，需配套资金432.6万元。(教育附加）
45.支持学前教育发展补助资金：1222万。
提前下达郑财预【2019】796号。
46.特殊教育补助资金：30万。
提前下达郑财预【2019】794号
47.普通高中免学费、住宿费：35.18万。
提前下达郑财预【2019】827号，中央9.52万元，省级25.66万元。
48.普通高中助学金：818.9万。
提前下达郑财预【2019】828号，中央668.6万元，省级150.3万元。
49.“三区”人才计划教师专项工作补助资金：10万。
提前下达郑财预【2019】830号，中央5万元，省级5万元。
50.义务教育乡村教师生活补助省级资金：328.9万。
提前下达郑财预【2019】831号
51.义务教育蒲弱环节改善与能力提升资金：2644万。
提前下达郑财预【2019】748号，2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金2644万元，其中中央2214万元、省级430万元，教育局拟实施石道乡东区小学综合楼、运动场建设项目883万元，卢店镇初级中学综合楼、餐厅、厕所、运动场建设项目1294万元，告成镇初级中学运动场建设项目37万元、告成镇初级中学设施设备购置37万元、君召乡初级中学运动场建设项目380万元、少林初中设备购置13万元。
52.中职助学金、中职免学费：2491.71万。
提前下达郑财预【2019】839号，中职助学金中央、省资金211.51万元，中职免学费中央、省资金2280.2万元。
53.城乡免费教科书：1953.29万。
提前下达郑财预【2019】829号，城乡义务教育保障机制资金18695.97万元，其中城乡公用经费13039.55万元（已列入公用经费），城乡免费教科书1953.29万元，农村家庭经济困难寄宿生生活补助2150.57万元，校舍维修改造2213.4万元。
54.校舍维修改造资金：2213.4万。
提前下达郑财预【2019】829号
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算120999.74万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加13552.42万元，同比增加12.6%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算120999.74万元，主要用于以下方面：一教育支出119939.93万元，占99.12%；社会保障支出1059.80万元，占0.88%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算91357.72万元，其中：人员经费78495.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费12862.26万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费费等。
2020年一般公共预算项目支出29642.01万元。其中：社会事业和经济发展项目56.07万元，其他项目29585.93万元。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算48.6万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费23.8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费24.8万元。 与2019年“三公”经费37.83万元相比增加了28.47%，坚持八项规定，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费已经没有压缩空间。2020年“三公”经费增加原因主要是几所高中学生人数增加后，聘请教官军训接待费比2019年增加。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，教育局运行经费安排2905.28万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费2332.77万元（含民办武校公用经费2300万元），公务用车运行维护费8万元、公务接待费4.5万元、会议费25万元、购置费8.52万元、其他交通费17.02万元。相较于2019年增加2245.67万元，增加的主要原因是2020年我市21所民办武校公用经费2300万元列入我单位预算。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算506.85万元。主要用于办公设备购置、专用设备购置、部分办公用品等，详细支出见附表中政府采购预算表。
六、国有资产占用情况
截止 2019 年 12 月 31 日资产总额为89211.31万元。流动资产为10963.67万元，占资产总额的12.29%；固定资产为53890.86万元，占资产总额的60.41%；长期投资5万；在建工程14803万元，占资产总额的16.59%,；无形资产9416.89万元，占资产总额的10.56%。固定资产其中：房屋构建物面积为990940.07平方米，价值为58537.31万元；轿车23辆，公务用车9辆，其余14辆已上交公车办，23辆固定资产原价价值252.22万元； 其他车辆 13辆价值89.2万元；单价50万以上的设备为432.57万元；单价100万以上的设备为2039.37万元；其他固定资产为0万元。
七、预算绩效目标
我单位纳入2020年预算绩效目标编报范围的项目共54个。其中主要项目已在“预算支出说明”中详细说明，本年度将严格按照2020年预算绩效目标实施，100%按预算执行。
八、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2020年6月12日
附件