登封市宗教局2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表(见附表)
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、政府采购预算表
十一、预算项目绩效目标表
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
六、国有资产占用情况
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党和国家民族、宗教工作法律、法规和方针政策，研究制定落实有关民族宗教工作政策的措施，并检查执行情况；开展民族、宗教法律、法规和政策宣传教育工作。
2.协调全市民族关系,促进各民族平等、团结、互助、和谐。处理涉及民族关系的有关事宜；负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域实施、衔接。组织承办民族团结进步表彰活动。
3.依法保护少数民族合法权益。采取措施切实保护少数民族风俗习惯。做好城市民族工作及少数民族流动人口和流动穆斯林服务管理工作。促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。
4.会同有关部门研究制订全市少数民族和民族聚居地发展的意见和措施,配合有关部门做好少数民族扶贫工作。参与落实有关少数民族专项贷款、专项资金的分配和使用。
5.协调有关部门促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业发展。
6.协助有关部门做好少数民族干部的培养，教育和使用工作。
7.贯彻执行有关清真食品管理的法律、法规和政策；加强对清真食品生产和经营市场的监督管理；指导全市清真食品经营管理秩序；依法做好行政审批工作；负责清真食品牌证的发放工作；依法处理涉及清真食品方面的问题。
8.依法保障公民宗教信仰自由,维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员履行正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动；办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。
9.依法管理全市宗教事务,促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律、法规和政策范围内活动,配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。依法管理宗教事务，组织实施行政执法工作。
10.指导、帮助宗教界积极开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动；参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市朝觐事务管理工作。
11.依法加强对全市宗教事务的管理，引导宗教界在法律、法规范围内活动，防止和制止利用宗教进行的非法、违法活动，配合有关部门开展对境内外敌对势力利用宗教搞渗透活动的斗争，会同有关部门打击“邪教”。
12.分析和研判涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情。
13.指导乡（镇）区、办的民族宗教工作，协助乡（镇）区、办及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。
14.做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。
15.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、民族科、宗教科。
下属单位：清真食品管理办公室
（三）人员构成情况
宗教局人员共有编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人；事业编制5人（清真食品管理办公室），在职职工3人，离退休人员11人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，其他车辆在公车改革之后已收走。
第二部分
2020年部门预算公开表
（见附件）
第三部分
2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算441.73万元，其中：一般公共预算441.73万元（均为财政拨款收入）。
二、支出预算说明
2020年支出预算441.73万元，其中：基本支出178.73万元，项目支出263.00万元。
（一）按功能科目分类，包括行政运行（）21.2万元、行政运行（）137万元、一般行政管理事务13万元、宗教事务250万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.12万元、行政单位医疗4.57万元、住房公积金6.84万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出178.73万元，其中：工资福利支出94.67万元，公用及运转支出84.06万元；项目支出263万元。
（三）主要项目：
少数民族发展专项资金13万元，清真寺“沙化”、“阿化”整治资金250万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算441.73万元，与2019年预算相比增加了279.8万元，是因为增加了清真寺“沙化”“阿化”整治资金项目。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算441.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出250 万元，占89.64%；社会保障和就业支出9.1146万元，占5.18%；卫生健康支出4.5573万元，占2.07%，住房保障支出6.836万元，占3.11%。
2020年一般公共预算支出预算441.73万元，主要用于以下方面：行政运行（）21.2万元，占4.8%；行政运行（）137万元，占31.01%；一般行政管理事务13万元，占2.94%；宗教事务250万元，占56.61%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.12万元，占2.06%；行政单位医疗4.57万元，占1.03%；住房公积金6.84万元，占1.55%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算178.73万元，其中：人员经费94.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出；公用及运转经费84.06万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、购置费、委托业务费、其他交通费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算11.58万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费7.58万元，保持2019年数据不增加，履行中央八项规定，尽量减少不必要的支出，杜绝浪费。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，宗教局运行经费安排84.06万元，主要用于以下各方面，其中：办公费63.06万元(含民族宗教特支费15万元)，公务用车运行维护费2万元、公务接待费0.5万元，委托业务费5万元，会议费4万元，培训费2万元，办公设备购置1万元，维修维护费2万元，其他交通费4.5万元。与2019年相比经费增加3.58万元，是因为人员增加。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物支出1万元，具体采购明细如下。
台式计算机，单价0.5万元，数量2个，共计1万元。
六、国有资产占用情况
2019年末，资产系统显示河南省郑州市登封市民族宗教事务局共有车1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是通讯保障；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
实际上，2016年12月，根据市公车制度改革办公室有关要求，我局除保留了1辆公务用车外，其他所有车辆已全部按程序封存上交。
2019年底，河南省郑州市登封市民族宗教事务局共有车辆1辆。
七、预算绩效目标
我单位有两个预算项目：少数民族发展专项资金13万元；清真寺“沙化”、“阿化”整治资金250万元。具体明细见附件。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
