登封市档案局2020年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表（无）
第三部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购情况
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效目标等预算绩效情况说明
八、支出预算经济分类情况说明
九、专项转移支付项目情况
十、空表情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门基本情况
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1．依据《档案法》规定和市委、市政府授权制定全市档案工作管理办法、规章、制度，查处违反档案法规的案件。
2.监督、指导党政机关、群众团体、企事业单位档案工作。
3.指导全市档案业务理论与科学研究，组织全市档案专业人员业务培训。
4.组织指导档案信息资源开发和向社会提供服务工作。
5.组织全市档案法规宣传活动，开展档案工作对外交流。
6.接收进馆单位档案，征集社会散存档案。
7.科学地管理、保护馆藏档案。
8.编辑出版档案史料。
9.开展档案利用服务工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、档案保管利用科、业务科、政策法规科、宣传科、现行文件利用科。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、档案保管利用科、业务科、政策法规科、宣传科、现行文件利用科。
（三）人员构成情况
登封市档案局编制27人，其中：行政编制17人，事业编制10人；在职人员14人，离退休人员20人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。其他车辆在公车改革之后已收走。
第二部分 2019年部门预算公开表（见附件）
第三部分 2019年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2019年收入预算525.4万元，其中：一般公共预算525.4万元（财政拨款525.4万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算525.4万元，其中：基本支出225.4万元，项目支出300万元。
（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出187万元、社会保障支出 21.3万元、医疗卫生与计划生育支出6.84万元、住房保障支出10.26万元,其他项目支出300万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出225.4万元，其中：工资福利支出153万元，个人和家庭补助支出0.9万元，商品和服务支出（公用及运转支出）71.4万元；项目支出300万元。
（三）主要项目。
2020安排档案馆搬迁等费用300万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算525.4万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加224.5万元，同比增加24.4%，增加原因是2020年安排档案馆搬迁费用。政府性基金收支预算没有变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算525.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出187万元，占35.6 %；社会保障支出21.3万元，占4.1%；医疗卫生与计划生育支出6.84万元，占1.3%；住房保障支出10.26万元，占 1.9%，其他项目支出300万元，占57.1%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算525.4万元，其中：人员经费154万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费71.4万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算3.05万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.05万元。 与2019年“三公”经费预算数减少，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费与2019持平。
四、机关运行经费安排情况说明：
2020年，档案局运行经费安排71.4万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费27.89万元，公务用车运行维护费2万元、公务接待费0.05万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、差旅费6万元，维修（护）费3万元、购置费0万元、工会经费0万元，租赁费22.32万元，委托业务费0万元、其他交通费10.14万元。相较于2019年减少9.31万元，减少的主要原因是2020年运转经费压减。
五、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元.
六、国有资产占用情况
截止 2019年 12 月 31 日资产总额为30.09万元。流动资产为18.64万元，占资产总额的61.9%；固定资产净值为11.46万元，占资产总额的38.1%；无形资产0万元，占资产总额的0%。固定资产其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车1辆，价值7万元； 其他车辆 0辆价值0万元；单价50万以上的大型设备为0万元；其他固定资产净值为4.26万元。
七、预算绩效目标
我单位暂纳入2020年预算绩效目标档案馆搬迁费用，已按照预算科要求完成绩效目标编制，并通过审核。
八、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
九、专项转移支付项目情况
我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。
十、空表情况说明（公开空表的主要原因）
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。
3.政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购。
第四部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
附件