目 录 第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责 二、内设机构及下属单位 三、人员构成情况 四、车辆构成情况 第二部分 2020 年部门预算公开情况说明 一、收入预算说明 二、支出预算说明 三、预算收支增减变化情况 四、机关运行经费安排情况说明 五、支出预算经济分类情况说明 六、政府采购情况 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效目标等预算绩效情况说明 九、专项转移支付项目情况 十、空表情况说明 第三部分 名词解释 第四部分 附表1．部门收支总体情况表 2．部门收入总体情况表 3．部门支出总体情况表 4．财政拨款收支总体情况表 5．一般公共预算支出情况表 6．一般公共预算基本支出情况表 7．一般公共预算“三公”经费支出情况表 8．政府性基金预算支出情况表 9．国有资本经营预算支出情况表 10．政府采购预算表 11．预算项目绩效目标表 第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责 （一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法 规、政策，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策，承担有关地方性法规和规章草案起草工作，并组织实施 和监督检查。 （二）负责全市人力资源社会保障统计及信息工作，建立完善统一的人力资源和社会保障信息网络及信息服务系 统。（三）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务 业发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序 的人力资源市场体系；制定人力资源市场管理规则并实施监督，促进人力资源合理流动和优化配置。 （四）负责全市促进就业工作。拟订全市统筹城乡的就 业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系；统筹建立 全市面向城乡劳动者的职业技能培训制度；拟订全市就业援 助制度；牵头拟订全市高校毕业生就业政策，按规定承办接 收大中专毕业生事宜。会同有关部门拟订高技能人才、农村 实用人才培养和激励政策。 （五）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体 系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和 标准，指导全市养老、失业、工伤保险关系转续工作；组织 拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和 监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划 并建立统一的社会保险公共服务平台。 （六）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预 警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全市就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 （七）统筹拟订全市劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，协调指导全市劳动人事争议调解仲裁工作；依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。 （八）综合管理全市职称工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策制度，负责全市高层次专业技术人才引进、选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来郑工作或定居政策；组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 （九）按照管理权限负责规范全市事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、教育培训、考核奖惩等人事综合管理工作；拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策；会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革。 （十）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动；承担劳动模范和先进工作者评选表彰工作；管理市级奖励基金；承担人力资源和社会保障信用建设工作；承办部分市管领导干部的行政任 免手续。（十一）会同有关部门拟订全市事业单位工作人员工资收入分配政策，建立全市事业单位工作人员和机关工勤人员工资决定、正常增长和支付保障机制；拟定全市企业职工工资收入分配宏观指导和调控政策并监督实施；拟订全市企事业单位工作人员、机关工勤人员福利和离退休政策；拟订全市机关事业单位工勤人员技术等级考核政策。 （十二）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。 （十三）完成市委、市政府交办的其他任务。 二、内设机构及下属单位 内设机构：办公室、人事处、调研宣传处、法规处、规划财务处、信访处、行政审批办公室、就业促进工作办公室、人力资源流动管理处、职业能力建设处（技工院校管理处）、人才综合开发处、职称处（职称改革办公室）、专业技术人员管理处（博士后与留学人员工作处）、事业单位人事管理处、工资福利处、农民工工作处、劳动关系处、城镇职工养老保险处、城乡居民养老保险处、失业保险处、工伤保险处、社会保险基金监督处、调解仲裁管理处、劳动保障监察处、任免奖励处、机关党委、离退休干部工作处。下属单位：郑州市技师学院、郑州市商业技师学院、郑州市商业贸易高级技工学校、郑州交通技师学院、郑州农村人力资源管理服务中心、郑州市职业介绍中心、郑州市劳动就业服务管理中心、郑州市社会保险稽查大队、郑州市劳动人事争议仲裁院、郑州市人才交流服务中心、郑州市人事考试中心、郑州市劳动保障培训就业指导中心、郑州市劳动保障监察支队、郑州市机关事业单位技术工人等级考核办公室、郑州市劳动能力鉴定委员会办公室、郑州市职业技术培训教研室、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心、郑州市高技能人才公共实训管理服务中心、郑州市公共就业人才服务中心。三、人员构成情况 市人社局机关及归口预算管理单位人员共有编制 1526人，其中：行政编制 186 人，事业编制 1340 人；在职人员1443 人，离退休人员 486 人。 四、车辆构成情况 本部门共有车辆 150 辆，其中：机要通信用车 3 辆，应急保障用车 11 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 135 辆。第二部分 2020 年部门预算公开情况说明 一、收入预算说明 2020 年收入预算 51578 万元，其中：一般公共预算 51578万元（财政拨款 47321 万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入 3503 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 754 万元、其他收入 0 万元），财政专户管理的非税收入 0 万元，政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0 万元。 二、支出预算说明 2020 年支出预算 51578 万元，其中：基本支出 40120 万 元，项目支出 11458 万元。 （一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 6161万元、教育支出 27153 万元、社会保障和就业支出 15875 万元、医疗卫生与计划生育支出 841 万元，住房保障支出 1548万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出 40120 万元，其中：工资福利支出 16545 万元，商品和服务支出 23019 万元，个人和家庭补助支出 556 万元；项目支出 11458 万元。 （三）主要项目： 1、局本级事业单位公开招聘专项经费 300 万元。 2、局本级援疆干部人才工作经费 30 万元。 3、局本级事业单位工作人员教育培训费 270 万元。 4、局本级全市性表彰经费 650 万元。 5、局本级年度考核优秀等次人员奖励经费 536 万元。 6、局本级深入国有企业负责人薪酬制度改革专项经费50 万元。 7、局本级陇海路办公大楼运转经费 479 万元。 8、局本级三支一扶工作经费 80 万元。9、局本级 2020 年技工院校助学金免学费配套资金 300万元。10、局本级突出贡献高技能人才奖励津贴资金 32 万元。 11、局本级公益性岗位管理费 90 万元。 12、局本级劳动人事争议仲裁业务专项经费 107.25 万元。13、郑州市职业介绍中心政府购买服务人员工资及社保经费 349 万元。 14、郑州市职业介绍中心档案保管费补贴项目 785 万元。 15、郑州市职业介绍中心流动人员人事档案数字化工作621 万元。 16、郑州市人才交流服务中心档案保管费补贴项目 750万元。17、郑州市职业技能鉴定中心职业技能鉴定教研工作专项 558 万元。 18、郑州农村人力资源管理服务中心政府购买岗位人员工资及“三金”133 万元。 19、郑州农村人力资源管理服务中心物业管理费 80 万元。20、郑州市劳动保障培训就业指导中心“政府购买公益性岗位”工资及社保费用 245 万元。 21、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心容灾备份中心物业管理费 120 万元。 22、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心人力资源和社会保障信息化维护费 350 万元。 23、郑州市高技能人才公共实训管理服务中心综合实训基地项目 300 万元。 24、郑州市高技能人才公共实训管理服务中心土地租赁15 万元。 25、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心“智汇郑州”工作人员工资社保及管理费 209 万元。 26、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心96567 系统建设维护费 23.5 万元。 27、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心政府购买服务人员工资及社保 60 万元。 28、郑州市公共就业人才服务中心在编人员经费 560 万元。29、郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中心工考专项经费 95 万元。 30、郑州市人事考试中心人事考试基地设备购置费 2783万元。31、郑州市人事考试中心人事考试专项经费 498 万元。 三、预算收支增减变化情况 （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2020 年一般公共预算收支预算 51578 万元，与 2019 年 预算相比，一般公共预算收支预算减少 18206 万元。减少原因：因政府部门机构改革，部分单位不再纳入市人社局部门预算。（二）一般公共预算支出预算情况说明2020 年一般公共预算支出预算 51578 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6161 万元,占 11.95%；教育支出 27153 万元，占 52.64%；社会保障和就业支出 15875 万元，占 30.78%；医疗卫生与计划生育支出 841 万元，占 1.63%；住房保障支出 1548 万元，占 3%。 （三）一般公共预算基本支出预算情况说明 2020 年一般公共预算基本支出预算 40120 万元，其中：人员经费 16545 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等费用；公用经费 23019 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、邮电费等费用。（四）政府性基金支出预算情况说明 无政府性基金支出。 （五）“三公”经费支出预算情况说明 2020 年“三公”经费预算 219.06 万元。其中： 1．因公出国（境）费 2 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019 年持平。主要原因是按照市财政要求，严格控制“三公”经费，不增加额度。 2．公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 207.34万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2019 年均为 0 元。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 29.26 万元，主要原因是按照市财政要求，严格控制“三公”经费，只减不增。 3．公务接待费 9.72 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年减少 0.3万元。主要原因是按照市财政要求，严格控制“三公”经费，只减不增。 四、机关运行经费安排情况说明： 2020 年机关运行经费预算 2024 万元，比上年减少 692万元，减少 25.48%。主要原因：一是政府部门机构改革，部分单位不再纳入市人社局部门预算。二是按照市财政要求压缩了各单位的公用运转经费。 五、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。 六、政府采购情况 2020 年政府采购预算 3196.9 万元。主要采购明细如下：1．电脑类共 887.3 万元，其中：台式电脑 2203 个，共计 879.8 万元；笔记本电脑 10 个，共计 7.5 万元； 2．扫描仪 19 个，共计 36.3 万元；复印机 1 个，共计 1万元；交换机 2 个，共计 1.2 万元； 3．打印机（包括打印一体机）76 个，共计 17 万元；教学设备一批，共计 836 万元； 4．办公家俱类共 326.1 万元，其中：办公桌 30 个，共计 4.8 万元；文件柜 6 个，共计 0.9 万元；椅子 50 个，共计 4.4 万元，电脑桌椅 2187 套，共计 266 万元；其他家具50 万元； 5．信息技术、信息管理软件开发设计及采购 45 万元； 6．车辆维护及配件采购费用共计 5.6 万元； 7．其他服务 2 项，计 537 万元，其他专用材料和设备481.5 万元，其他费用（印刷、纸张）10.4 万元。 七、国有资产占用情况 本部门共有车辆 150 辆，其中：机要通信用车 3 辆，应急保障用车 11 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 135 辆，其他用车主要是指一般公务用车、院校垃圾清运车、教学用叉车及待报废车辆；单价 50 万元以上通用设备 59 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 11 台（套）。 八、预算绩效目标情况 2020 年本部门预算项目绩效目标编制 31 项，其中局本级 12 项，局属单位 19 项。具体情况如下： 1、局本级事业单位公开招聘专项经费 300 万元。2、局本级援疆干部人才工作经费 30 万元。 3、局本级事业单位工作人员教育培训费 270 万元。 4、局本级全市性表彰经费 650 万元。 5、局本级年度考核优秀等次人员奖励经费 536 万元。 6、局本级深入国有企业负责人薪酬制度改革专项经费50 万元。 7、局本级陇海路办公大楼运转经费 479 万元。 8、局本级三支一扶工作经费 80 万元。 9、局本级 2020 年技工院校助学金免学费配套资金 300万元。10、局本级突出贡献高技能人才奖励津贴资金 32 万元。 11、局本级公益性岗位管理费 90 万元。 12、局本级劳动人事争议仲裁业务专项经费 107.25 万元。13、郑州市职业介绍中心政府购买服务人员工资及社保经费 349 万元。 14、郑州市职业介绍中心档案保管费补贴项目 785 万元。 15、郑州市职业介绍中心流动人员人事档案数字化工作621 万元。 16、郑州市人才交流服务中心档案保管费补贴项目 750万元。17、郑州市职业技能鉴定中心职业技能鉴定教研工作专项 558 万元。18、郑州农村人力资源管理服务中心政府购买岗位人员工资及“三金”133 万元。 19、郑州农村人力资源管理服务中心物业管理费 80 万元。20、郑州市劳动保障培训就业指导中心“政府购买公益性岗位”工资及社保费用 245 万元。 21、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心容灾备份中心物业管理费 120 万元。 22、郑州市人力资源和社会保障数据管理中心人力资源和社会保障信息化维护费 350 万元。 23、郑州市高技能人才公共实训管理服务中心综合实训基地项目 300 万元。 24、郑州市高技能人才公共实训管理服务中心土地租赁15 万元。 25、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心“智汇郑州”工作人员工资社保及管理费 209 万元。 26、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心96567 系统建设维护费 23.5 万元。 27、郑州市人力资源和社会保障投诉举报咨询服务中心政府购买服务人员工资及社保 60 万元。 28、郑州市公共就业人才服务中心在编人员经费 560 万元。29、郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中心工考专项经费 95 万元。30、郑州市人事考试中心人事考试基地设备购置费 2783万元。31、郑州市人事考试中心人事考试专项经费 498 万元。 九、专项转移支付项目情况 我局无 2020 年预算安排的专项转移支付项目。 十、空表情况说明（公开空表的主要原因） 1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算。 2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算。第三部分 名词解释 1．机关运行经费 。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2.“三公”经费 。纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如市财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。 4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。 6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。 第四部分 附表 1．部门收支总体情况表 2．部门收入总体情况表3．部门支出总体情况表 4．财政拨款收支总体情况表 5．一般公共预算支出情况表 6．一般公共预算基本支出情况表 7．一般公共预算“三公”经费支出情况表 8．政府性基金预算支出情况表 9．国有资本经营预算支出情况表 10．政府采购预算表 11．预算项目绩效目标表
附件
