郑州市金水区人民防空办公室
2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）
1、贯彻执行国家人民防空法律法规和方针政策；负责全区人防行政执法工作。
2、制定城市防空袭预案、重要目标防护方案及各种保障方案；协助有关部门拟订防灾救灾应急救援方案。
3、负责全区早期人民防空工程的管理、使用与维护；指导、协调全区城市地下空间人防工程的开发利用；负责地下空间兼顾人防需要防护的监督管理；指导管理全区人防工程平战转换。
4、战时组织开展城市人民防空袭行动，配合要地防空和城市防卫作战，组织防空防灾专业队消除空袭后果，参与组织恢复生产、生活秩序；平时做好训练演练。
5、负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设；负责人民防空专用信号和警报设施的管理；组织实施防空袭警报试鸣。
6、负责拟订利用人民防空战备资源参与抢险救灾应急预案、计划和各种保障方案，参与应急救援、公共安全、民事防护并提供支持。
7、统筹开展人民防空群众组织建设，拟订防空防灾专业队伍建设和整组训练计划并组织实施。
8、制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划，建设疏散基地、疏散地域、应急避难场所。
9、参与组织拟订防空防灾宣传教育规划；拟订人民防空干部教育培训规划并组织实施。
10、负责拆除、迁移人防通信、警报设施审批和报废人防工程审批工作。
11、完成区委、区政府、区国防动员委员会交办的其他任务。
（二）内设机构及下属单位
1、综合科。负责机关的综合协调工作；负责文秘、会务、机要、保密、文书档案、电子政务、安全保卫、安全生产、行政管理、后勤保障、战备值班、信访稳定、精神文明建设。负责机关党群、纪检监察、组织人事、机构编制、教育培训等工作；对所属事业单位组织人事工作进行指导和管理；负责退休干部服务管理工作。负责全区人民防空财务管理工作。负责编制、审核人民防空年度经费预决算；负责组织实施财务管理、会计核算、国有资产管理等工作；战时负责编报防空袭经费、物资计划并统计战损情况，协调实施人民防空经费、物资保障。
2、行政审批服务科。负责相关行政审批事项的事前服务、日常巡查和事后监管工作；负责拆除、迁移人防通信、警报设施审批和报废人防工程审批工作;负责全区早期人防工程使用、维护的日常巡查和事后监管工作；负责地下空间兼顾人民防空需要的管理和监督检查；检查指导城市人防工程平战转化及临战准备工作；负责人防工程建设的事前服务工作；负责全区已建人防工程平时开发利用、维护和安全的监督管理；负责人民防空通信、警报、信息网络维护、技术管理的事前服务、日常巡查和事后监管工作；协调指导全区城市地下空间人防工程的开发利用、管理及日常事务；负责行政执法工作。
3、法制宣传科。负责全区人民防空依法行政工作；负责“双随机一公开”工作，组织查处人防违法案件；负责对本机关拟发布的规范性文件、拟做出的具体行政行为、拟签订的合同进行合法性审核；承办行政复议、行政诉讼工作；负责人民防空宣传教育、公众防空防灾知识普及和技能培训；负责新闻宣传工作，开展社会化宣传教育活动；开展行政执法人员的教育培训工作。负责拟订城市防空袭预案、重要目标防护方案和各种保障方案；统筹开展人民防空群众组织建设，组织实施人民防空专业队伍建设和防空防灾演练；拟订利用人民防空资源参与抢险救灾、应急救援方案、城市人口疏散方案和各种保障计划；拟订疏散地域、应急避难场所建设计划，定期组织开展防空警报试鸣工作；承担区人防指挥部日常工作；战时组织城市人民防空袭行动，参与组织消除空袭后果、恢复生产和生活秩序；负责开放人防工程避暑纳凉工作。
本单位无下属单位
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
郑州市金水区人民防空办公室机关及归口预算管理单位人员共有编制25人，其中：行政编制4人，事业编制21人；在职职工23人，离退休人员12人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
本单位无车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算942.48万元，其中：一般公共预算942.48万元（财政拨款942.48万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算942.48万元，其中：基本支出448.68万元，项目支出493.80万元。
（一）按功能科目分类，包括：2012999其他群众团体事务支出2.19万元、2019999其他一般公共服务支出814.40万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.81、2080599其他行政事业单位离退休支出38.40万元、2089901其他社会保障和就业支出1.34万元、2101101行政单位医疗5.37万元、2101102事业单位医疗18.09万元、2109901其他卫视健康支出0.84万元、2210201住房保障支出35.04万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出448.68万元，其中：工资福利支出383.62万元，商品和服务支出26.66万元，个人和家庭补助支出38.40万元；项目支出493.80万元。
（三）主要项目：
1.电路整合及电路维修经费3.3万元。
单位办公楼线路老化，对单位安全生产工作造成影响，对单位电路进行维修。
2.地下空间开发利用经3万元。
根据《郑州市城市地下空间开发利用管理暂行办法》。
3.防疫物资保障经费5万元。
根据《中共金水区委组织部关于加强对疫情防控一线工作人员关心关爱的通知》、《关于转发〈郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室关于进一步加强境外疫情输入风险防控的通知〉的通知》。
4.街道办事处人民防空袭方案修订工作经费170万元。
根据《中华人民共和国人民防空法》第十二条的规定：“城市人民政府应当制定防空袭方案及实施计划，必要时可以组织演习。”
5．聘用人员工资35万元。
我单位聘用防空警报设施日常工作协管员、我区公共人防工程维护管理员及工程巡查员。
6.金水辖区人防工程应急抢险保证金160万元。
按照防大汛、抢大险、救大灾的标准，吸取中原路塌方事件教训，为确保我辖区内早期人防工程上部居民群众生命财产安全，对于存在安全隐患的人防工程及时进行抢险治理，防止人防工程塌方造成严重后果。
7.人防工程日常维护管理及防汛工作经费15万元。
按照郑州市人防办人防工程维护管理任务，根据我区人防工程实际情况（早期人防工程61个，面积约2.8万平方米）为确保早期人防工程平时不发生安全生产事故不出现人为破坏工程主体结构及在战时能发挥战时功能。
8.房屋租赁费27.5万元。
由于人员不断增加，办公房间不够用，租赁办公场所，已与郑州市金水区综合开发公司签订房屋租赁合同，包括房屋租赁费用和物业管理费用，合同每年一签。房屋租赁费200000元，物业管理费75000元。
9.警报维护管理经费5万元。
截止2019年10月底，我区共安装63台警报器和1台多媒体警报屏，根据郑州市人防办警报十年规划要求，我区2017年-2027年新增警报120台，从2020年年均增加12台警报。
根据《郑州市人防防空防灾警报系统建设规划》（2017-2027）《关于D波通信融入县（市、区）机动指挥平台建设的通知》市人防D波应急通信系统试点建设项目中标结果公告。根据《郑州市人民防空办公室关于组织全市“9·18”人民防空警报试鸣日系列活动的通知》郑人防[2018]91号文件要求发放防空防灾宣传品。
10.人民防空训练演练培训经费60万元。
按照《人民防空训练规定》通知要求，第八条 人民防空训练实行周期制，以5年为一个训练周期。训练时间、参训率根据训练对象和训练任务具体确定。
人民防空指挥部年度训练时间不少于7天49个训练小时，参训率应达到80%以上。
人民防空机关年度训练时间不少于40天280个训练小时，参训率应达到70%以上。
第二十九条 各级人民政府应当将人民防空训练经费列入本级财政预算。
根据国家人民防空办公室[2015]3号文件，人民防空训练与考核大纲，郑州市国防动员委员会《关于印发<2016-2020年郑州市人民防空训练规划>(征求意见稿)的通知》（郑国动[2016]2号）。
11.人防教育宣传及纳凉经费10万元。
根据根据郑州市人民防空办公室关于印发《全面推进我市人防宣传教育工作方案》的通知（郑防办【2015】47号）及河南省人民防空办公室印发《关于加强学校人民防空教育工作的通知》（教体卫艺【2016】1021号）《郑州市人民防空办公室关于开展纳凉工作的通知》（郑人防〖2019〗54号）文件。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算942.48万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少27.33万元，主要原因是坚持中央“八项规定”每年压缩本单位一般公共预算支出。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，主要原因是我单位无政府性基金，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算942.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出816.6万元，占86.64%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出66.55万元，占7.06%；医疗卫生支出24.29万元，占2.58%；住房保障支出35.04万元，占3.72%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算448.68万元，其中：人员经费422.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费、住房公积金、其他各种福利支出；公用经费26.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元，我单位没有政府性基金。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。2019年预算相比，无变化。（“三公”经费支出口径要在名词解释中予以说明。）
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，金水区人防办机关运行经费安排26.66万元，主要用于机关正常办公支出，其中：办公费15.14万元、印刷费0.3万元、邮电费0.4万元、差旅费1.5万元、工会经费2.19万元、福利费3.93万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费0万元、其他交通费用3.2万元。较2019年预算增加8.09万元，增加原因主要是工会经费、福利费和其他交通费用报表合并为机关运行经费。（机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。）
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我办《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算161万元，其中：政府采购货物支出1万元，政府采购服务支出160万元。
1．计算机2台，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
2．工程抢险支出，单价160万元，数量1批，共计160万元；
办公设备类，单价0.5万元，数量2个，共计1万元；
购买服务类，单价160万元，数量1批，共计160万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位没有公开的主要的民生项目和重点支出项目预算。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
公开空表的主要原因
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3.三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经费预算支出。我单位严格执行中央“八项规定”，没有出国境事项，没有公务用车，没有公务接待事项。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件