2020年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新“三定”规定列举）

二、内设机构及下属单位

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1.实施财税法律、法规、规章和政策。

2.监督检查财税法规、政策的执行情况；依法查处违反财经纪律案件。

3.负责财经政策宣传、信息发布、印鉴管理、经济档案管理、政府采购申报、农村政策性补贴、办事处政策性补贴审核发放等工作。

4.管理办事处财务、固定资产及其他行政事务。

5.编制年度全办事处财政预算草案和年度决算；负责预算执行分析；管理全办事处财政收支；负责机关人员工资发放。

6.经费收支核算；参与有关部门对全办事处内专项工程管理。

7.对专项资金追踪问效；监督项目实施中资金的管理使用和配套到位情况，进行项目完成后的效益考核。

8.负责统一管理全办事处行政机关和财政供给经费的事业单位的银行账户；负责全办事处的罚没收入管理、预箅外收入征管及票据的领取、发放、审核、管理工作；负责社会保障基金监管,组织实施对社会保障资金使用情况的监督；统一管理救灾救济资金，负责企业的财务管理指导工作。

9.组织实施会计电算化工作；负责全办事处行政事业单位和企业年度报表的汇总工作。

10.受办事处党工委委托行使对全办事处所属各办、站、所在用及挂账的国有资产的财务管理。

11.办理全办事处党工委交办的其他工作。

二、内设机构及下属单位

内设机构：内设机构13个，包括党政办、党建办、纪检监察审计室、督查绩效考核办公室、农业服务中心、综治信访办、社会事务办公室、文教卫体中心、人力资源和社会保障办公室、经济发展中心、自然资源管理办公室、环保与生态建设办公室、食品药品监督管理所。

（二）下属行政村：八岗村、冯庄村、单家村、常店村、丁刘村、树头村、祥符刘村、河头陈村、白庄村、伊家村。

（三）下属单位：无下属单位

（四）本预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

二、内设机构及下属单位

无。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制89人，其中：在职职工89人，离退休人员 28人等。

四、车辆构成情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，两辆车辆均为消防车辆。

第二部分  2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020年收入预算17119.84万元，其中：一般公共预算3405.9万元（财政拨款3405.9万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入13713.94万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2020年支出预算17119.84万元，其中：基本支出2369.37万元，项目支出14750.47万元。（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出2015.11万元，社会保障和就业支出368.75万，卫生健康支出91万元，城乡社区支出13977.94万元，农林水支出507.64万元，住房保障支出159.4万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出2369.37万元，其中：工资福利支出1919.16万元，商品和服务支出241.21万元，个人和家庭补助支出209万元，资本性支出0万元；项目支出14750.47万元。

（三）主要项目：

1.公务灶补助73万元。

2.在职村干部任职补贴237万元。

3.离任村干部生活补贴3万元。

4.在职村干部养老保险6万元。

5.消防车运行维护费6万元。

6.环卫经费133万元。

7.依法治区经费10万元。

8.办事处党建经费5万元。

9.村级党建经费50万元。

10.村级组织运转经费100万元。

11.精细化管理工作经费120万元。

12.敬老院经费18万元。

13.疫情防控经费10万元。

14.困难群众临时救助经费（含冬季救助）10万元。

15.在职村干部任职补贴、离任村干部生活补贴结转资金111万元。

16.2019年下半年集中五保老人生活补助资金结转2万元。

17. 2019年上半年集中五保老人生活补助资金结转2万元。

18.纪工委谈话场所建设经费10万元。

19.电力改迁资金11万元。

20.专项补助经费120万元。

21.房屋拆迁资金结转78万元。

22.恒大住宅项目征地资金（土地安置费）结转238万元。

23.东周水厂水源置换工程项目2019-025征地资金结转5万元。

24.龙港办事处房屋拆迁资金结转243万元。

25.前程东路、老丈八沟下穿郑万高铁项目2019-034征地资金结转65万元。

26.冯庄村房屋拆迁资金结转111万元。

27.预拨郑州高铁南站环保拆迁附着物补偿结转50万元。

28.220KV洪泽变电站项目2019-092征地资金结转4万元。

29.冯庄文化公园堆土点项目201-088征地资金结转48万元。

30.龙港办事处冯庄村（闫家、王庄自然村）房屋征迁资金结转9万元。

31.土地清表费及征收奖励资金结转203万元。

32.土地租赁费84万元。

33.逾期过渡安置费12576万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算3405.9万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加605.9万元，增加部分为2019年接收中牟移交人员经费。政府性基金收支预算，与2019年持平。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算3405.9万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2015.11万元，占59 %；社会保障和就业支出368.75万，占11 %；卫生健康支出91万元，占3%；城乡社区支出264万元，占8%；农林水支出507.64万元，占15%；住房保障支出159.4万元。占4%；

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算2369.37万元，其中：人员经费1919.16万元，主要包括：基本工资311.26、津贴补贴414.13；奖金407.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费128.4万元，城镇职工基本医疗保险缴费81万元，住房公积金159.4万元，其他工资福利支出417.万元；公用经费  241.21万元，主要包括：办公费28.7万元、印刷费27.5万元、水费2万元、电费33万元、邮电费2.8万元、差旅费15万元、维修费10万元、租赁费10万元、会议费5万元、培训费13万元、公务接待费6万元、劳务费20万元、委托业务费30万元、工费经费33.71万元、福利费1.5万元，其他商品服务支出3万元、退休费206万元、生活补助3万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算13713.94万元，主要包括：社会事业和经济发展项目12576万元、其他项目1137.94万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算6万元。其中：

1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。

2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2019 年持平。

3．公务接待费6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020年，运行经费安排 120 万元，主要用于办公费 80 万元，印刷费28万元，电费12万元。公务用车运行维护费0万元、公务接待费6万元。2020 年机关运行经费与上年持平。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2020年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2020年政府采购预算0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2020年1月1日，本部门共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车  0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车  0辆，其他用车 2 辆；单价50万元以上通用设备  0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2020年部门预算绩效目标申报表共14项，详见预算绩效目标附表。

（一）消防车运行维护费，6万元。

（二）敬老院经费，18万元。

（三）环卫经费，133万元。

（四）依法治区经费，10万元。

（五）办事处党建经费，5万元

（六）村级党建经费，50万元

（七）村级组织运转经费，100万元

（八）电力改迁资金，11万元

（九）纪工委谈话场所建设经费，10万元

（十）精细化管理工作经费，120万元

（十一）困难群众临时救助经费(含冬季救助)，10万元

（十二）土地租赁费，84万元

（十三）疫情防控经费，10万元

（十四）逾期过渡安置费，12576万元

九、专项转移支付项目情况

我办事处2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府采购预算表。空表的主要原因是我单位没有相关预算支出。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位没有相关预算支出。

第三部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第四部分  附表

1．部门收支总体情况表

2．部门收入总体情况表

3．部门支出总体情况表

4．财政拨款收支总体情况表

5．一般公共预算支出情况表

6．一般公共预算基本支出情况表

7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

8．政府性基金预算支出情况表

9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表