索引号：005252143/2020-00026主题分类：综合政务/财政资金/部门财政预决算发布机构：郑州市粮食和物资储备局关键词：综合,政务,资金,部门预算文号成文日期：2020-06-24发布日期：2020-06-24体裁生效日期废止日期郑州市粮食和物资储备局2020年部门预算目 录 第一部分 部门基本情况一、部门主要职责二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分 2020年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分 名词解释第四部分 附表1．部门收支总体情况表2．部门收入总体情况表3．部门支出总体情况表4．财政拨款收支总体情况表5．一般公共预算支出情况表6．一般公共预算基本支出情况表7．一般公共预算“三公”经费支出情况表8．政府性基金预算支出情况表9．国有资本经营预算支出情况表10．政府采购预算表11．预算项目绩效目标表 第一部分 部门基本情况 一、部门主要职责（一）贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全市粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。（二）拟订全市粮食流通和物资储备管理相关地方性法规、规章草案和政策并监督实施，会同有关部门研究提出全市粮食和物资储备中长期规划建议；负责市级垂直的地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；指导全市军粮供应管理工作；负责全市粮食和物资储备系统国家安全工作。（三）研究提出市级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施市级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。（四）负责全市粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策的贯彻落实情况，拟订全市粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备粮库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。配合有关部门打击粮油商品生产经营中的假冒伪劣行为。（五）会同有关部门拟定市级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用市级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批市级储备粮油轮换计划并组织实施。（六）负责粮食流通行业管理。负责全市粮食收购资格认定、核查、管理以及社会粮食流通统计工作。负责粮油产业、粮油基础设施建设统计及粮油信息监测工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，拟订粮食储存、运输技术规范并监督执行，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全市粮食产业经济发展有关规划和技术规范、管理办法并组织实施，拟订全市粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全市粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。（七）根据全市粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担市级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责市级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。（八）指导全市粮食和物资储备系统财务、审计工作。（九）指导各县（市）区粮食和物资储备业务工作。（十）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。（十二）有关职责分工：1．与郑州市发展和改革委员会的职责分工。郑州市发展和改革委员会拟订粮食等战略和应急物资的市级储备规划和总量计划。郑州市粮食和物资储备局负责收储、轮换和日常管理。2．与郑州市应急管理局的职责分工。郑州市应急管理局负责提出市级救灾物资的储备需求，组织编制市级救灾物资储备规划、品种目录，会同郑州市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。郑州市粮食和物资储备局根据郑州市救灾物资储备规划、品种目录、年度购置计划，负责市级救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据郑州市应急管理局的动用指令按程序组织调出。3．与郑州市农业农村工作委员会的职责分工。郑州市农业农村工作委员会负责粮食种植环节的质量安全监管，郑州市粮食和物资储备局负责粮食收购、储存、运输和政策性粮食加工以及原粮、政策性粮食销售环节的质量安全监管。二、内设机构及下属单位内设机构：郑州市粮食和物资储备局设以下内设机构（办公室、人事处、储备管理处、政策法规处、财务审计处、产业发展处、执法监督处、信访安全处、机关党委、离退休干部工作处）。下属单位：郑州市粮食科学研究所、郑州市军粮供应管理中心、郑州市粮食和物资储备局信息中心。三、人员构成情况部门机关及归口预算管理单位人员共有编制81人，其中：行政编制50人，事业编制27人；在职职工69人，离退休人员113人，市属企业离休人数30人。四、车辆构成情况郑州市粮食和物资储备局机关参加公车改革，公车数量为6辆，分别为：1辆机要通信用车，2辆应急公务用车，3辆离退休服务用车。郑州市粮食科学研究所公务用车2辆。郑州市军粮供应管理中心和我局信息中心无公务用车。 第二部分 2020年部门预算公开情况说明 一、收入预算说明2020年收入预算13745.98万元，其中：一般公共预算13745.98万元（财政拨款13745.98万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。二、支出预算说明2020年支出预算13745.98万元，其中：基本支出1153.20万元，项目支出12592.78万元。（一）按功能科目分类，包括205类教育支出13.4万元；208类社会保障和就业支出233.34万元；210类卫生健康支出38.93万元；221类住房保障支出67.64万元；222类粮油物资储备支出13392.68万元。（二）按支出用途分类，包括基本支出1153.20万元，其中：工资福利支出705.81万元，商品服务支出319.72万元，对个人和家庭的补助支出127.67万元，资本性支出0万元；项目支出12592.78万元。（三）主要项目：郑州市粮食和物资储备局地方储备粮保管专项，金额为10363.41万元；粮食质量安全监管专项，金额为841万元；市级食用油储备经费，金额为400万；郑州市粮食和物资储备局救灾物资储备经费，金额为300万；郑州市粮食和物资储备局十四五规划编制经费，金额为39.7万元；郑州市粮食科学研究所2018年粮食质检体系建设地方配套资金项目，金额为266.67万元；地方储备粮质量监测，金额为24万；郑州市粮食和物资储备局信息中心项目为信息中心专项，金额为358万元。三、预算收支增减变化情况（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明2020年一般公共预算收支预算13745.98万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算11861.34万元相比，一般公共预算收支预算增加1884.64万元，2020年预算比2019年预算增加的说明为：一是局机关地方储备粮保管专项2020年比2019年增加114万元；二是局机关增加了四个专项，总金额为1580.7万元；三是郑州市粮食科学研究所增加了两个专项，总金额为290.67万元。政府性基金收支预算，两年预算均为0。（二）一般公共预算支出预算情况说明2020年一般公共预算支出预算13745.98万元，主要用于以下方面：教育支出13.4万元，占0.1%；社会保障和就业支出233.34万元，占1.70%；卫生健康支出38.93万元，占0.28%；住房保障支出类67.64万元，占0.49%；粮油物资储备支出13392.68万元，占97.43%。（三）一般公共预算基本支出预算情况说明2020年一般公共预算基本支出预算1153.20万元，其中：人员经费833.48万元（包含工资福利支出与对个人和家庭的补助支出），主要包括：基本工资245.74万元、津贴补贴189.13万元、绩效工资69.11万元、机关事业单位基本养老保险费91.60万元、职工基本医疗保险缴费38.93万元、其他社会保障缴费3.66万元、住房公积金67.64万元、离休费31.54万元、退休费91.09万元、生活补助5.04万元；公用经费（即商品和服务支出）319.72万元，主要包括：办公费68.74万元、印刷费8万元、咨询费4万元、水费3.6万元、电费21.35万元、邮电费6万元、差旅费35万元、维修（护）22.47万、会议费4.3万、培训费13.4万、公务接待费7.2万、专用材料费8万、劳务费21.4万、委托业务费4万元、工会经费6.77万、福利费9.44万、公车运行维护费18.55万、其他交通费用31.9万、其他商品和服务支出14.07万、办公设备购置11.53万。（四）政府性基金支出预算情况说明2020年政府性基金支出预算0万元。（五）“三公”经费支出预算情况说明2020年“三公”经费预算26.25万元。其中：1．因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2019年出国出（境）费为0万元，两年没有变化。2．公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.05万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年预算数持平，两年均为0万元。公务用车运行维护费2020年预算数比2019年减少1.1万元（2019年公务用车运行维护费预算为20.15万元），主要原因：进一步压减公务用车运行维护费，减少三公开支。3．公务接待费7.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费2020年预算数比2019年减少4.7万元（2019年度公务接待费预算为11.9万元）。减少原因是我局进一步落实八项规定，精简三公经费。四、机关运行经费安排情况说明：2020年机关运行经费安排208.25元，主要用于一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金（注明：机关运行维护费按照名词解释只含行政机关和参公管理的事业单位，由于我局下三个二级机构均不是参公管理事业单位，其性质为财政全额拨款事业单位，因此机关运行经费只统计了局机关）。机关运行经费共计208.25万元，其中：培训费12万元，办公经费130万元，会议费3万元，委托业务费19万元，公务接待费6万元，公务用车运行维护费12.75万元，维修（护）费15.47万元，办公设备购置10.03万元。具体增减变化说明如下：培训费2020年预算金额为12万元，2019年预算金额为22万元，本年度比上年度减少了10万元，减少原因是2020年进一步压缩预算；办公经费2020年预算金额为130万元，2019年预算金额为136.61万元，本年度比上年度减少了6.61万元，减少原因是进一步压缩办公经费；会议费2020年预算金额为3万元，2019年预算金额为5万元，本年度比上年度减少了2万元，减少原因是我局2020年度安排的会议适度减少；委托业务费2020年度预算金额为19万元，2019年预算金额为18万元，本年度比上年度增加了1万元，增加原因是委托业务费的正常增加；公务接待费2020年预算金额为6万元，2019年预算金额为10万元，本年度比上年度减少了4万元，减少原因是我局2020年度安排的会议接待适度减少；公务用车运行维护费两年持平，均为12.75万元；维修（护）费2020年度预算为15.47万元，2019年预算为23万元，本年度比上年度减少了7.53万元，减少原因是按照要求，压减公用运转经费；办公设备购置2020年预算金额为10.03万元，2019年预算金额是15.89万元，本年度比上年度减少了5.86万元，减少原因是本年度采购的办公设备适度减少。五、支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。六、政府采购情况2020年政府采购预算234.64万元，其中：局机关政府采购货物支出11.64万元，公务用车运行维护费中的车辆维修及配件采购4万元，试验室设备219万元，具体采购明细如下：1．摄影、摄像器材，单价0.4万元，数量2台，共计0.8万元；2．办公家具，单价0.15万元，数量2套，共计0.3万元；3．空气调节设备（包除湿设备），数量3台，共计1.66万元；4．其他网络设备，单价0.3万元，数量1个，共计0.3万元；5．办公家具，单价0.12万元，数量1个，共计0.12万元；6．纸张，单价0.02万元，数量51箱，共计1.02万元；7．打印机，单价0.26万元，数量5台，共计1.3万元；8．扫描仪，单价0.15万元，数量1个，共计0.15万元；9．计算机，单价0.5万元，数量8台，共计4万元；10．碎纸机，单价0.08万元，数量1台，共计0.08万元；11．局机关车辆维修及配件采购，4万元；12．办公家具，单价0.1万元，数量3组，共计0.3万元；13．郑州市粮食科学研究所试验室设备，数量6台，共计219万元；14．郑州市粮食科学研究所纸张，单价0.022万元，数量5箱，共计0.11万元；15．郑州市军粮供应管理中心计算机，单价0.5万元，数量3台，共计1.5万元。七、国有资产占用情况说明截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆（局机关6辆，科研所2辆），其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、离退休干部用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是粮食科学研究所用于粮食检验样品运输；单价50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。八、预算绩效目标等预算绩效情况说明部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下（凡纳入2020年预算绩效目标编报范围的项目，我单位已按要求公开附表11。）：1．郑州市粮食和物资储备局局本级纳入绩效填报范围的项目数量五个，名称分别为：地方储备粮保管专项，金额为10363.41万元；粮食质量安全监管专项，金额为841万元；市级食用油储备经费，金额为400万；郑州市粮食和物资储备局救灾物资储备经费，金额为300万；郑州市粮食和物资储备局十四五规划编制经费，金额为39.7万元。此五个项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；2．郑州市粮食科学研究所纳入绩效填报范围的项目数量二个，名称分别为：2018年粮食质检体系建设地方配套资金项目，金额为266.67万元；地方储备粮质量监测，金额为24万。此二个项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；3．郑州市粮食和物资储备局信息中心纳入绩效填报范围的项目数量一个，名称为：信息中心专项，金额为358万元，此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核。九、专项转移支付项目情况我局2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。十、空表情况说明1．政府性基金预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无政府性基金预算收入或支出情况。2．国有资本经营预算支出情况表为空表。空表的主要原因是我单位局本级及下属二级机构均无国有资本经营预算收入或支出情况。 第三部分 名词解释 1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2．“三公”经费。纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。3.一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。4.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。5.医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。6.住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 第四部分 附表 1．部门收支总体情况表2．部门收入总体情况表3．部门支出总体情况表4．财政拨款收支总体情况表5．一般公共预算支出情况表6．一般公共预算基本支出情况表7．一般公共预算“三公”经费支出情况表8．政府性基金预算支出情况表9．国有资本经营预算支出情况表10．政府采购预算表11．预算项目绩效目标表附件
郑州市粮食和物资储备局2020年部门预算公开表.pdf郑州市粮食和物资储备局预算项目绩效目标表.rar
