目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党和国家退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
2.贯彻落实地方性法规，指导全区退役军人事务工作的改革与发展，拟订全区退役军人事业发展规划和工作政策并组织实施。
3.负责全区军队转业干部及随调配偶、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业的退役军人的服务管理工作。
4.组织指导全区退役军人教育培训工作，负责全区随军家属安置，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
5.负责退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作；落实军队离退休干部(遗属)、无军籍退休退职职工相关待遇。
6.组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。
7.组织指导全区开展拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施
8.负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、纪念活动等相关工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，协助做好烈士纪念设施维护，总结表彰和宣扬全区退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
9.负责全区退役军人法律法规宣传工作，指导监督检查全区关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况；组织开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
10.推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。
11.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：综合办公室、思想政治权益维护科、移交安置科、就业创业科、拥军优抚科、军休管理科。
下属单位：郑州市金水区自主择业转业干部管理服务中心、郑州市金水区军队离退休干部服务站、郑州市金水区退役军人服务中心。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为包括所属单位在内的汇总预算。
（三）人员构成情况
金水区退役军人事务局机关及归口预算管理单位人员共有编制21人，其中：行政编制5人，事业编制16人；在职职工3人，离退休人员0人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位无车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算10748.29万元，其中：一般公共预算10748.29万元（财政拨款10748.29万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算10748.29万元，其中：基本支出67.67万元，项目支出10680.62万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出0.48万元、社会保障和就业支出10664.5万元、卫生健康支出77.72万元.，住房保障支出5.59万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出67.67万元，其中：工资福利支出64.05万元，商品和服务支出3.62万元，个人和家庭补助支出0万元；项目支出10680.62万元。
（三）主要项目：
1．政府购买社工服务专项119.4万元。为加强军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工服务保障，进一步创新服务形式，丰富服务内容，满足军休军工多样化、个性化的服务需求，引入社会工作专业人才助力军休军工服务。
2．“八一”及春节慰问优抚及驻军经费560万元。根据《河南省人民政府河南省军区批转关于在全省建立走访慰问优抚对象制度开展送政策送温暖送帮扶活动实施意见的通知》（豫政﹝2015﹞40号）和《关于进一步做好新形势下征兵工作实施意见》（郑发﹝2011﹞29号）的要求，做好慰问工作，使退役军人感受到党和政府的关怀，营造“军民鱼水一家亲”的良好社会氛围。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算10748.29万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加10748.29万元，主要原因是机构改革新成立郑州市金水区退役军人事务局，2019年度无预算。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算10748.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.48万元，占0.01%；社会保障和就业支出10664.5万元，占99.22%；卫生健康支出77.72万元，占0.72%，住房保障支出5.59万元，占0.05%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算67.67万元，其中：人员经费65.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、职业年金、失业保险、工伤保险等；公用经费2.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和福利支出等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0万元。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，金水区退役军人事务局运行经费安排45万元，主要用于机关公用经费的支出，其中：办公费15.5万元，印刷费8万元、邮电费5万元、差旅费4.5万元、维修（护）费1万元、租赁费2万元、会议费0.5万元、培训费2万元、其他交通费用1.5万元、其他商品和服务支出5万元。较2019年预算增加45万元，增加原因是机构改革新成立郑州市金水区退役军人事务局，2019年度无预算。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，本单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算679.4万元，其中：政府采购货物支出560万元，政府采购服务支出119.4万元，具体采购明细如下。
1．购买“八一”、春节慰问物资，数量2批，共计560万元；
2．购买服务项目，数量5个，共计106万元；
3．购买服务岗位，数量2个，共计13.4万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．三公经费预算表。空表的主要原因是本单位无三公经费预算支出。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
