金水区妇联2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
金水区妇联是区委领导下的全区各族各界妇女的社会群众团体，是区委和区政府联系妇女群众的桥梁和纽带。
主要职能:一是组织引导妇女学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，用中国特色社会主义共同理想凝聚妇女。二是团结动员妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，注重发挥妇女在社会生活和家庭生活中的独特作用，为中国特色社会主义伟大实践作贡献。三是代表妇女参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务，参与民主决策、民主管理、民主监督，参与有关法律、法规、规章和政策的制定，参与社会治理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女、儿童发展纲要的实施。四是维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求，向各级国家机关提出有关建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。四是教育引导妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。五是宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。宣传表彰优秀妇女典型，培养、推荐女性人才。六是教育引导妇女践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀文化，组织开展家庭文明创建，支持服务家庭教育，传承中华民族家庭美德，树立良好家风，推动形成家庭文明新风尚。七是关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，创新服务方式，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设。联系和引导女性社会组织，加强与社会各界的协作，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。八是巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外华侨华人妇女、妇女组织的交流合作，推进现代化建设和祖国和平统一。九是积极发展同世界各国妇女和妇女组织的友好交往，加深了解、增进友谊、促进合作，积极参与“一带一路”建设，推动构建人类命运共同体，为维护世界和平、促进共同发展作贡献。十是承办区委、区政府交办的有关事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位无二级预算单位，公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
金水区妇联设主席1人、党组书记1人、副主席1人、妇儿工委办公室主任1人，单位人员共有编制 12个，其中行政编制 3人、 事业编制 9人；在职职工11人，退休人员7人。
(四)车辆构成情况
本单位无公务车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算423.71万元，其中：一般公共预算423.71万元（财政拨款423.71万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算423.71万元，其中：基本支出227.21万元，项目支出196.5万元。
（一）按功能科目分类，包括群众团体事务支出355.86万元、社会保障和就业支出37.51万元、医疗卫生与计划生育支出12.56万元，住房保障支出17.78万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出227.21万元，其中：工资福利支出196.99万元，商品和服务支出7.82万元，个人和家庭补助支出22.4万元；项目支出196.5万元。
（三）主要项目
1．妇女儿童发展及家庭建设经费41万元。用于“三八节”、 “六一节”等传统文化节日期间开展各类宣传庆祝活动；妇女维权、信访稳定、平安建设等活动；开展女性素质教育及各类培训工作；暑期各类少儿实践活动，家庭教育系列活动，开展“最美婆婆”、“最美媳妇”、“最美子女”， “绿色家庭”、“和睦家庭”等各类家庭及家庭角色创评活动；开展各类巾帼志愿服务活动；慰问辖区处于困境中的妇女和儿童。
2. 金水区健康城市健康村镇建设经费12万元。“健康示范家庭”及“健康家庭”表彰费用。
3. 文明家庭表彰奖金42万元。主要用于全区200户文明家庭表彰及证书、奖牌费用。
4. “儿童之家”项目资金58.5万元。
根据《郑州市儿童发展规划（2011-2020年）》中明确规定的“到2020年90%以上的城乡社区建设1所为广大儿童及其家庭提供游戏、娱乐、教育、卫生、社会心理支持和转介等服务的儿童之家”的目标要求，在全市建立100所“儿童之家”，金水区2020年 “儿童之家”新建一所13万元、提升2所12万元， 2019年结余图书及社会服务资金33.5万元。
5. “绿城妈妈”项目资金43万元。
根据《郑州市“绿城妈妈”社区环保服务项目实施方案》通知要求，全市建立100个“绿城妈妈”社区服务项目，其中金水区2020年计划建立1个“绿城妈妈”社区服务项目10万元，提升3所共计6万元，2019年“绿城妈妈”项目结余环保服务资金27万元。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算423.71万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加22.69万元，主要原因是2020年项目资金及人员经费增加。政府性基金收支预算增加（减少）0万元，与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算423.71万元，主要用于以下方面：群众团体事务支出355.86万元，占83.99%；社会保障和就业支出37.51万元，占8.85%；医疗卫生支出12.56万元，占2.96%；住房保障支出17.78万元，占4.2%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算227.21万元，其中：人员经费220.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费和退休费等；公用经费6.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0.35万元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.35万元。较2019年预算增加（减少）0.05万元，减少原因主要是我单位严格贯彻中央八项规定等政策，厉行节约，减少公务接待的次数和规模。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，区妇联机关运行经费安排6.26万元，主要用于办公费2.87万元，公务用车运行维护费0万元、公务接待费0.35万元、邮电费0.9万元、印刷费1.4万元、差旅费0.74万元，较2019年预算减少1.42万元，减少原因主要是单位厉行节约、人员机关公用经费调减。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算40万元，其中：政府采购货物支出20万元，政府采购服务支出20万元，具体采购明细如下。
1.图书，单价2万元，数量10批共计20万元；
2.购买服务类，单价2万元，数量10个，共计20万元；
七、重点项目预算绩效目标
“儿童之家”项目以“快乐儿童、健康儿童”为宗旨，积极开展有益于儿童身心健康、提高科学文化素质的道德品格教育、健康文化熏陶、体能锻炼活动、亲情关爱帮扶、社会实践、心理疏导等活动。“绿城妈妈”项目通过政府购买社会服务，在社区开展垃圾分类、清洁家园、社区绿植、变废为宝、环保酵素制作等五大行动.
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件