金水区委巡察办2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
1．根据金编【2015】18号，成立中共金水区委巡察工作领导小组办公室，机构规格正科级，主要职责是承担全区巡察工作综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；向区委巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实区委和区委巡察工作领导小组做出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、区委和巡察工作领导小组决定的事项等。
2．根据金编【2015】18号，成立4个中共金水区委巡察组，机构规格为正科级，主要职责是在中共金水区委巡察工作领导小组领导下承担全区巡察任务，向区委巡察工作领导小组负责并报告工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、督查科。
下属单位：本单位无下属单位。
本单位无二级预算单位，本单位公开的预算为本部门预算。
（三）人员构成情况
区委巡察办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制26人，其中：行政编制5人，事业编制21人；在职职工22人，离退休人员0人。
（四）车辆构成情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算542.6万元，其中：一般公共预算542.6万元（财政拨款542.6万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算542.6万元，其中：基本支出410.6万元，项目支出132万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出457.10万元，住房保障支出34.02万元，社会保障和就业支出27.63万元，卫生健康支出23.85万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出410.6万元，其中：工资福利支出372.99万元，商品和服务支出35.61万元，资本性支出2万元；项目支出132万元。
（三）主要项目：
1．巡察工作经费专项100万元。
该项目用于全年开展巡察工作的相关支出，主要包括巡察驻地宾馆的租赁费及餐费、购置巡察工作所用的办公设备、巡察工作相关的办公费和公务接待费及公务用车运行维护费、其他与巡察工作相关的经费支出。
2．纪检监察干部培训费专项12万元。
为了打造忠诚干净有担当的巡察队伍，每年对巡察办正式人员及全区选配到巡察队伍的抽调后备人员、借调人员和各办事处巡察小组成员进行培训。
3. 宣传教育工作经费专项4万元。
该项目主要用于提高巡察队伍的理论素养和业务能力，加强巡察业务知识的宣传教育。具体包括：对巡察办正式在职人员、抽调后备干部及借调人员制定学习计划，不断通过阅读学习提高个人业务素质；在全区范围内，对党员干部群众通过印发巡视巡察相关资料文件进行宣传教育；其他与巡察宣传教育工作相关的经费支出。
4. 聘请第三方中介机构专项16万元。
该项目主要用于巡察工作过程中聘请会计师事务所等第三方中介机构的经费支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算542.6万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加179.6万元，主要原因是我单位人员增加。政府性基金收支预算增加0万元，主要原因是我单位无政府性基金收支。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算542.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出457.10 万元，占84%；住房保障支出34.02万元，占6%；社会保障和就业支出27.63万元，占5%；卫生健康支出23.85万元，占5%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算410.6万元，其中：人员经费380.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、其他交通费用；公用经费29.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品服务支出、办公设备购置。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算4.8万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费0.8万元。较2019年预算增加1.3万元，增加原因主要是预计2020年公务用车运行维护费用增加。
四、机关运行经费安排情况说明
2020年，我单位运行经费安排29.92万元，主要用于维持机关日常办公需要，其中：办公费12.22万元、印刷费1万元、邮电费0.9万元、差旅费0.5万元、维修费1万元、公务用车运行维护费3万元、公务接待费0.3万元、办公设备购置2万元、其他商品服务支出9万元。较2019年预算减少0.08万元，减少原因主要是2020年缩减办公经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我局（委）《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
我单位无重点项目预算绩效目标。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件