金水区科学技术协会2020年部门预算公开
目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门主要职责
二、内设机构及下属单位
三、人员构成情况
四、车辆构成情况
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
二、支出预算说明
三、预算收支增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、支出预算经济分类情况说明
六、政府采购情况
七、重点项目绩效目标
八、国有资产占用情况
九、空表情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2020年部门预算公开表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能科目）
六、一般公共预算支出情况表（按经济分类）
七、一般公共预算基本支出情况表
八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、国有资本经营预算支出情况表
十一、政府采购预算表
十二、预算项目绩效目标表
第一部分 部门基本情况
（一）部门主要职责
金水区科协成立于1978年，是中共金水区委领导下的全区科技工作者的群众团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带、发展科学技术事业的助手，团结和依靠广大科技工作者，积极开展科普宣传、科技咨询、科技示范和农村实用技术培训，促进科学技术与生产力的结合，为金水区经济社会又好又快发展做好服务工作。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、普及科、学会科；
下属单位：郑州市金水区反邪教协会办公室（二级机构独立核算）；
本单位公开的预算为本部门预算。纳入郑州市金水区科学技术协会2020年度部门预算编制范围的单位为郑州市金水区科学技术协会本级，本单位部门预算包括本级预算 。
（三）人员构成情况
郑州市金水区科学技术协会部门机关及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制1人，事业编制9人；在职职工9人，离退休人员6人。
（四）车辆构成情况
本单位无车辆。
第二部分 2020年部门预算公开情况说明
一、收入预算说明
2020年收入预算238.21万元，其中：一般公共预算238.21万元（财政拨款238.21万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
二、支出预算说明
2020年支出预算238.21万元，其中：基本支出238.21万元，项目支出0万元。
（一）按功能科目分类，包括科学技术支出180.98万元、社会保障和就业支出31.75万元、医疗卫生与计划生育支出10.37万元、住房保障支出15.11万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出238.21万元，其中：工资福利支出166.82万元，对个人和家庭的补助支出19.20万元，商品和服务支出52.19万元；项目支出0万元。
（三）主要项目：无项目支出。
三、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2020年一般公共预算收支预算238.21万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算减少4.40万元，主要原因是人员工资调整减少、社保缴费调整减少、一般项目经费减少。政府性基金收支预算与2019年预算相比，无变化。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2020年一般公共预算支出预算238.21万元，主要用于以下方面：科学技术支出180.98万元，占75.98%，社会保障和就业支出31.75万元，占13.33%；医疗卫生支出10.37万元，占4.35%；住房保障支出15.11万元，占6.34%。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2020年一般公共预算基本支出预算238.21万元，其中：人员经费187.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、取暖费、职工福利费、退休费；公用经费5.13万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、差旅费、邮电费、维修费、公务接待费、其他交通费；一般项目活动经费共45.40万元；
一般项目活动经费：
1、开展科普工作经费21万，用于落实国务院颁发的《全民科学素质行动计划纲要》，针对广大农民、公务员、未成年人和城镇居民四大主要人群，开展系列提升科学素质的科普教育工程。
2、科普日活动2万，用于以“全国科普日”活动为载体，开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动。
3、2019年省级科普与学会服务能力提升专项资金5万，用于社区科普基地建设。
4、郑州市社区科普益民计划（社区科普大学）经费17.4万，用于社区科普大学各项工作。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2020年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2020年“三公”经费预算0.2万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.2万元。与2019年“三公”经费预算减少0.3万元。减少原因，厉行节约，减少公务接待支出。
四、机关运行经费安排情况说明
本单位是事业单位，无机关运行经费。
五、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
六、政府采购情况
2020年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购服务支出0万元。
七、重点项目预算绩效目标
本单位无主要的民生项目和重点支出项目。
八、国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无政府性基金。
2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本单位无国有资本经营。
3．政府采购预算表。空表的主要原因是本单位无政府采购项目。
第三部分 名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第四部分 2020年部门预算公开表（详见附件）
附件